钦北区平吉镇2019年财政预算执行情况和2020年预算草案的报告

钦北区平吉镇2019年财政预算执行情况

和2020年预算草案的报告

——2020年5月22日在平吉镇第十八届人民代表大会第九次会议上

钦北区平吉镇财政所所长   苏起东

各位代表：

受钦州市钦北区平吉镇人民政府委托，现将平吉镇2019年财政预算执行情况和2020年预算草案提请钦北区平吉镇第十八届人民代表大会第九次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委、区政府和平吉镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，我镇财政工作认真贯彻落实区委、区政府的决策部署和钦北区六届人大四次会议的有关精神，努力培植税源，加强税收征管，着力保工资、保运转、保重点和改善民生，财政管理水平不断提高，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财税体制改革有序推进，全镇财政预算执行总体情况良好。

（一）一般公共预算方面

1.一般公共预算收入

2019年，全镇一般公共预算总收入18981.8万元，其中用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余4103.61万元；一般预算总支出18981.8万元，其中，年末结转结余3806.58万元。

全镇一般公共预算收入完成14878.18万元，其中,财政拨款收入12645.62万元，政府性基金预算财政拨款收入82.25万元，上级补助收入0万元，事业收入2101.48万元，其他收入48.83万元。

因受工业企业税收减少等因素影响，2019年全镇完成财税收入980万元，占预期目标1300万元的75.38%，比2018年减少36.53%。

2.一般公共预算支出

2019年，全镇一般公共预算总支出完成18981.8万元，其中：本年支出15175.22万元；年终结余3806.58万元。

当年一般公共预算支出15175.22万元，主要是：一般公共服务支出1005.45万元；国防支出2万元；教育支出7469.45万元；文化教育与传媒支出27.41万元；社会保障和就业支出997.79万元；医疗卫生与计划生育支出3054.98万元；节能环保支出100.89万元；城乡社区支出193.81万元；农林水支出1851.92万元；交通运输支出27.49万元；住房保障支出442.99万元。

（二）政府性基金方面

2019年，政府性基金预算财政拨款收入82.25万元，政府性基金预算财政拨款支出82.25万元，主要是：城乡社区支出82.25万元，收支平衡。

由于决算尚未完成，现在向各位代表报告的全镇2019年预算执行情况与实际执行情况可能有一些误差；决算完成后，具体数据以区财政局的决算批复文件为准。

二、2019年财政主要工作

（一）加强财政收入组织工作，促进财税健康可持续发展

镇党委、镇政府每季度组织召开我镇财税分析会议，加强财政、国税、国土、城建、水利等部门的沟通协作，处理税收工作中遇到的各种难题。加强对财政经济形势的分析判断，密切跟踪国家税收政策调整，加强对主体税种及重点税源的分析和监控，巩固主体税源，优化收入来源结构，挖掘财政增收潜力，贯彻落实“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”的治税方针，依率计征，严格执法，应收尽收，确保财政收入稳步增长。

（二）认真落实惠农政策，做好惠农补贴资金管理工作

加大政策宣传力度，让农民群众及时了解各种补贴政策，严格补贴手续，及时、足额发放补贴资金。一是继续加强与信用社的沟通联系，完善“一折通”相关手续；二是补贴信息做到村村上墙公示，同时公布监督电话，以便更好地接受群众监督；三是公示期间由专人负责接待群众，解疑答问；四是对于部分农户自行变更账户、账号，主动联系农户和信用社，确保变更后的手续办妥；五是做好农补网数据录入、网络升级、数据备份等工作。

一年来，全镇发放各种惠农补贴资金共计759.42万元，其中，耕地地力保护补贴资金681.84万元，补贴面积45283.91亩，涉及农户13608户；粮食直补资金40.4万元，补贴粮食1300吨；农机购置补贴资金37.18万元，涉及农机323台。

（三）继续做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作

根据村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作部署，我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报，同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2019年我镇村级公益事业一事一议项目共38个，分别为：

1.建设9条自然村水泥硬底化道路项目，共计长度3141米。分别是：（1）榃标村委1、2、3队水泥道路硬底化项目，长759米，奖补人口数2550人，项目总投资242880元，其中财政奖补资金197625元，村民自筹和社会捐资45255元；（2）八仙村委长胜村水泥道路硬底化项目，长574米，奖补人口数1888人，项目总投资183680元，其中财政奖补资金146320元，村民自筹和社会捐资37360元；（3）新胜村委13、14队水泥道路硬底化项目，长483米，奖补人口数1371人，项目总投资154560元，其中财政奖补资金106252.5元，村民自筹和社会捐资48307.5元；（4）新胜村委桂狮岭村级水泥道路硬底化项目，长300米，奖补人口数852人，项目总投资96000元，其中财政奖补资金66030元，村民自筹和社会捐资29970元；（5）新胜村委庙山村村级水泥道路硬底化项目，长90米，奖补人口数255人，项目总投资28800元，其中财政奖补资金19762.5元，村民自筹和社会捐资9037.5元；（6）牛江村委8队村级水泥道路硬底化项目，长220米，奖补人口数700人，项目总投资70400元，其中财政奖补资金54250元，村民自筹和社会捐资16150元；（7）牛江村委圩街村级水泥道路硬底化项目，长300米，奖补人口数860人，项目总投资81000元，其中财政奖补资金66650元，村民自筹和社会捐资14350元；（8）平沙村委7队村级道路水泥道路硬底化项目，长210米，奖补人口数508人，项目总投资56700元，其中财政奖补资金39370元，村民自筹和社会捐资17330元；（9）平沙村委那茶自然村村级水泥道路硬底化项目，长205米，奖补人口数500人，项目总投资55350元，其中财政奖补资金38750元，村民自筹和社会捐资16600元。

2.建设8个村级文化中心篮球场、舞台，共计4400平方米。分别是：（1）榃兰村委陆睦村篮球场、舞台；（2）平沙村委1队篮球场、舞台；（3）八仙村委独竹村篮球场、舞台；（4）平沙村委京塘村篮球场、舞台；（5）平里村委五冬村篮球场、舞台；（6）古隆村委何屋村篮球场、舞台；（7）平里村委鞍马脚篮球场、舞台；（8）新胜村委泥鳅洞篮球场、舞台。村级文化中心篮球场、舞台面积均是550平方米，奖补人口数650人，项目总投资70375元，其中财政奖补资金50375元，村民自筹和社会捐资20000元。

3.建设20个亮化工程项目，共991盏，奖补人口36681人，项目总投资3468500元，其中财政奖补资金2842777.5元，村民自筹和社会捐资625722.5元。

按照一事一议财政奖补办法，项目总投资500万元；其中财政奖补总资金398.08万元，村民自筹和社会捐资总资金102.01万元，受益群众51365人。

（四）做好各项扶贫工作

积极争取上级资金扶持，做好扶贫项目建设。2019年各项扶贫资金225万元，其中发展村级产业资金160万元，其他扶贫资金65万元。

（五）加快推进财政改革工作力度

在不改变资产性质、资产权属和债权债务关系的前提下，推进以“账户统设、分户核算、票据统管、村务公开”为主要内容的村级财务管理方式改革，全镇20个村委（社区）实行村级财务委托代理。

（六）加强资金管理，提高资金使用效益

一是严格按照“保工资，保稳定，保运转”的支出顺序，加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理安排支出；二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制；三是加强队伍建设，强化内控制度，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

（七）加强党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出

加强党风廉政建设，全面贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，严格执行中央和自治区关于公务接待、出访、出国（境）、公车管理等各项规定，在控制“三公”经费方面做好表率。

三、2020年全镇预算草案

2020年财政预算安排和财政工作总体思路是：根据区委、区政府和镇党委、政府的决策部署，按照钦北区2020年的财政工作和部门预算编制要求，加强预算收支管理，全面促进全镇经济社会健康较快发展。

根据上述总体思路，结合我镇的实际情况，2020年力争完成区政府下达给我镇的财税收入任务。

根据“确保重点、注重民生、收支平衡”的原则，2020年我镇一般公共预算总收入为10221.89万元，其中，经费拨款9692.25万元，其他收入安排529.65万元；一般公共预算支出计划安排为10221.89万元；收支平衡。

其中，2019年本镇一般公共预算总支出10221.89万元，具体安排是：

支出科目情况。一般公共服务支出852.22万元；国防支出2万元；教育支出7509.3万元；文化体育和传媒支出30.87万元；社会保障和就业支出1078.44万元；医疗卫生与计划生育支出158.31万元；节能环保支出87.95万元；城乡社区支出95.96万元；农林水支出279.02万元；交通运输支出34.38万元；住房保障支出93.5万元。

一般公共预算“三公”经费情况。2020年一般公共预算安排“三公”经费支出53.65万元是公务接待费39.65万元，公务用车运行维护费14万元。

四、努力完成2020年全镇预算任务

为完成全年预算收支目标，我们要努力做好以下工作：

（一）努力培植财源，壮大地方财政

加强招商引资力度，加快基础设施建设，加强税源监控，建设重点税源重点跟踪、零散税源有效监管等管理制度，加大税收征管力度，确保税收收入稳步增长。

（二）加大民生投入，不断推进社会事业发展

进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面，不断深化农村综合改革，推进2020年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、“生态乡村”建设等项目，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，全面实施村级财务管理方式改革。

（三）加强财政干部队伍建设，提高财政部门的行政执法

以队伍建设为契机，维护良好的财政形象，树立窗口服务意识，牢记服务宗旨，增强财务人员综合素质，提高理财水平，反“四风”形成作风建设新常态，做到廉洁自律，扎实推进财政工作。

各位代表，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。新的一年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，继续以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取，砥砺奋进，努力开创我镇财政改革与发展的新局面，为圆满完成全年预算任务，为促进全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！