钦北区小董镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

钦北区小董镇2019年预算执行情况和2020年

预算草案的报告

——2020年5月10日在小董镇第十八届人民代表大会

第八次会议上

小董镇财政所所长  农惠娟

各位代表：

    我受镇人民政府的委托，现向大会报告2019年全镇预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

    一、2019年预算执行情况

    2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在全镇干部和群众的共同努力下，充分发挥财政职能作用，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态、推动新发展和稳中求进的格局,围绕“服务大局、发展经济、务实惠民、和谐稳定”四大主题,努力提高专项资金整合力度，集中财力确保重点支出。全年财政预算收支任务圆满完成，保障了全镇干部工资足额发放，职能机关正常运转，社会和谐稳定，财政收入稳步增长，财政工作成效显著，预算执行情况良好。

    （一）一般公共预算方面

    1.一般公共预算收入

    2019年，全镇一般预算总收入23，045.57万元，一般预算总支出23，045.57万元，收支平衡。

全镇一般预算总收入完成23，045.57万元，其中财政拨款收入16，329.05万元，上级补助收入14.10万元，事业收入3，988.08万元，其他收入48.67万元。年初结转和结余收入2，665.67万元。

    2019年本镇组织财政收入完成2374.42万元，其中：税收收入2，179.59万元，非税收入194.83万元。

    2.一般公共预算支出

    2019年，全镇一般公共预算总支出完成23，045.57万元，其中：本年支出21，708.83万元；年终结余1，336.74万元。

全镇一般公共预算支出完成21，708.83万元，主要为：一般公共服务支出1，148.93万元；国防支出2万元；公共安全支出2.90万元；教育支出9，185.19万元；文化教育与传媒支出44.77万元；社会保障和就业支出1，260.00万元；医疗卫生与计划生育支出4，735.87万元；节能环保支出93万元；城乡社区支出1，713.90万元；农林水支出1，449.97万元；交通运输支出46.56万元；住房保障支出2，020.74万元；其他支出5万元。

按经济分类分为：工资福利支出1，2052.73万元；商品和服务支出4，083.73万元；对个人和家庭补助1，376.77万元；资本性支出（基本建设）1，841.68万元；资本性支出2，353.92万元。

    全镇一般公共服务支出1，148.93万元执行情况为：（1）政府办公厅室及相关机构事务1，022.47万元；（2）财政事务126.46万元。

（二）政府性基金方面

2019年，政府性基金预算总收入完成1，565.59万元；政府性基金总支出完成1，565.59万元，收支平衡。

    二、2019年财政主要工作

    （一）培植壮大财源基础，促进财政收入稳步提高

    增强“招大引强”能力，提高招商质量，吸引并支持企业不断做大做强，推进重点项目，即钦州市科瑞铝材经营部、蒙桂妮、泰禾运输集团有限公司、广西千镇置业有限公司、钦州市恒威林业有限公司等纳税大户项目。围绕全镇的城镇化建设和重大项目建设，加大财源培植力度，增强财税增长后劲。

    （二）加强收入征管和税源涵养，促进财税健康可持续发展

    镇党委、政府每季度都组织召开全镇的财税分析会议，紧紧围绕区委“工业带动、产城融合、三产并进、绿色共享”的工作主线，主动适应经济发展新常态，开拓创新，攻坚克难，围绕财税任务采取有效措施，有序推进我镇财税工作。加强对我镇财政经济形势的分析判断，密切跟踪国家税收政策调整，加强对主体税种及重点税源的分析和监控，巩固主体税源，优化收入来源结构，挖掘财政增收潜力，贯彻落实“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”的治税方针，依率计征，严格执法，应收尽收，确保财政收入稳步增长。

    （三）认真落实惠农政策，做好惠农补贴资金管理工作

    加大政策宣传力度，让农民群众及时了解各种补贴政策，严格补贴手续，及时、足额发放补贴资金。一是继续加强同信用社的沟通联系，完善“一折通”相关手续；二是补贴信息做到村村上墙公示，同时公布监督电话，以便更好接受群众监督；三是公示期间由专人负责接待群众，解疑答问。一年来，通过“一折通”发放各种惠农补贴资金共计511万元。其中：耕地地力保护补贴资金429.15万元，粮食直补资金38万元，稻谷生产者补贴10.07万元，农机购置补贴19.13万元，各项补贴资金的发放率均为100%。

    （四）强化脱贫攻坚领域资金管理，增加村集体经济收入

    2019年小董镇财政所收到扶贫领域资金共87.5万元，截止12月支付各项扶贫资金（不包含质保金）共84.79万元，支付进度率达96.9%。对管好用好扶贫领域资金设专人专管，切实履行职责，强化扶贫资金监管，跟踪每一笔扶贫资金使用，完善支出台账资料。加强与上级相关部门，镇党委、政府，贫困村第一书记，村支部书记、村委会主任密切联系，按计划、按程序、按财经法律法规，通过政策、项目、扶持产业等多种方式帮扶贫困村、贫困户，确保扶贫资金落到实处。2019年，6个贫困村村级集体经济收入达5万元以上，非贫困村村级集体经济收入达到4万元以上。

    （五）继续做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补及革命老区项目工作

    根据钦北区2019年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作会议精神，我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报，同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2019年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补获区批复项目31个，项目总投资268万元，其中财政奖补193万元，村民自筹37万元，其他资金38万元，受益人口5万多人。项目修建有：村级道路硬化项目19个共5.33公里，篮球场及文化广场建设12套共8695平方米。项目都按时按质按量完成并全部顺利通过区、镇级验收。积极争取红色革命老区项目，2019年全镇共获得革命老区村级道路硬化项目2个共红色老区道路硬底化，铺设道路硬底化4.26公里，项目总投资金148.14万元，受益群众16010人，大大解决了交通困难问题，方便了项目所在地的群众出行，提升了村容村貌。

    （六）扎实开展村级财务管理工作

    加强村级财务管理，营造公开透明、规范有序、管理民主的农村财务管理新格局，是建设社会主义新农村的重要内容。在村级财务管理上，为更规范完善村级报账，我们以建立健全村级财务管理制度为重点，以完善监督管理机制为核心，全面推进村级财务管理经常化、制度化建设，加大村级财务公开的力度和深度。加强全镇保洁费、党建及党群工作经费监管，规范各项资金管理和使用，2019年保洁费收取共93.28万元，为“美丽乡村”和乡村振兴建设保驾护航。同时， 积极推行民主理财，接受群众监督，增收节支，化解村级债务，大大减少了村民因财务问题而引发的上访，促进农村社会的稳定。

    （七）加强资金、票据管理，提高资金使用效益

    一是严格按照“保工资，保稳定，保运转”的支出顺序，加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理安排支出；二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制；三是加强队伍建设，强化内控制度，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。严格对财政专用票据管理制度，指定专人负责票据的领用、登记、使用、结算、核销工作，票据要连号连本使用，使用完后存根经核查后归档保管。

    （八）加强党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出、压减财政支出

    加强党风廉政建设，全面贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，严格执行中央和自治区关于公务接待等各项规定，在控制“三公”经费方面做好表率。坚持“量入为出，在保有压”的原则，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

    三、2020年全镇预算草案

    （一）预算安排原则

    2020年财政预算安排和财政工作总体思路是：深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照镇党委、政府的决策部署，大力培植财源，狠抓增收节支，全面深化财政各项改革，进一步加强财政监管，推动全镇经济社会持续稳定较快发展，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极实施新《中华人民共和国预算法》，优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，深入推进财政体制改革，提高财政资金使用效率，促进全镇经济社会健康较快发展。

根据上述指导思想，结合本镇的客观实际情况，2020年本镇组织财政收入计划为2100万元，增长6.6%。根据确保重点、注重民生原则，综合预算、统筹平衡，依法理财、勤俭节约，量入为出，实现收支平衡。

    （二）一般公共预算方面

    2020年，全镇一般公共预算总收入安排18，883.51万元。其中，公共财政预算拨款收入12，496.27万元；政府性基金拨款收入49万元；其他非税收入6，338.24万元。

2020年一般公共预算总支出计划安排为18，883.51万元。具体安排是：

    （1）一般公共服务支出911.40万元；（2）国防支出2.0万元；（3）教育支出10，342.25万元，其中非财政安排的其他支出742.62万元；（4）文化旅游体育与传媒支出16.63万元；（5）社会保障和就业支出1，293.72万元；（6）卫生健康支出5，752.89万元，其中非财政安排的其他支出5，595.62万元；（7）节能环保支出85.01万元；（8）城乡社区支出194.55万元，其中政府性基金安排的支出49万元；（9）农林水支出154.09万元；（10）交通运输51.19万元；（11）住房保障支出79.78万元。

    （三）政府性基金预算方面

    2020年，政府性基金预算拨款收入计划安排49万元；政府性基金预算拨款支出安排49万元，收支平衡。

    四、努力完成2020年全镇预算收支任务

    为完成全年预算收支任务，我们要努力做好以下工作：

    （一）努力培植财源，壮大地方财政。加强招商引资力度，加快基础设施建设，加强税源监控，建设重点税源重点跟踪、零散税源有效监管等管理制度，加大税收征管力度，确保税收收入稳步增长。

    （二）加大民生投入，不断推进社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面，不断深化农村综合改革，推进2020年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、“生态乡村”建设等项目，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

    （三）加强财政干部队伍建设，提高财政部门的行政执行能力。以队伍建设为契机，维护良好的财政形象，树立窗口服务意识，牢记服务宗旨，增强财务人员综合素质，提高理财水平，反“四风”形成作风建设新常态，做到廉洁自律，扎实推进财政工作。

    各位代表，2020年是全面深化改革的关键之年，做好2020年财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，坚定信心，稳中求进，坚持发展，主动作为，努力开创我镇财政工作新局面，确保圆满完成今年区下达的财政工作任务。