钦北区大直镇2019年预算执行情况和2020年预算草案报告

钦北区大直镇2019年预算执行情况

和2020年预算草案报告

—2020年5月22日在钦北区大直镇第十八届人民代表大会

第八次会议上

钦北区大直镇财政所所长  韦胜忠

各位代表： 

受大直镇人民政府委托，现将大直镇2019年预算执行情况和2020年预算草案报告提请大直镇第十八届人民代表大会第八次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，我镇预算执行工作严格贯彻区委、镇党委的决策部署，认真落实镇十八届人大七次会议的有关精神及决议，努力培植税源，加强税收征管，着力保工资、保运转、保障和改善民生，围绕全面打赢脱贫攻坚战，积极筹措资金加大投入，全力促进产业发展，进一步提高和加强村级集体经济的造血功能，侧重财力加强和保障农村基层组织建设和运转，全镇经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行总体情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2019年大直镇一般公共预算总收入12,362.05万元，其中：一般公共预算收入317.19万元，占一般公共预算总收入2.57%；转移性收入12,044.86万元，占一般公共预算总收入97.43%。

2019年大直镇财政收入677.11万元。其中：增值税收入469.43万元，企业所得税6.99万元，个人所得税14万元，资源税21.73万元，城市维护建设税26.06万元，房产税3.06万元，印花税1.97万元，城镇土地使用税1.73万元，土地增值税42.04万元，车船税0.02万元，契税45.19万元，非税收入44.89万元。

2019年，转移性收入12044.86万元。其中：均衡性转移支付收入2923.59万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2547.90万元，基本养老金转移支付收入816.23万元，固定数额补助收入1073.37万元，教育共同财政事权转移支付收入958.78万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1156.24万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入2568.75万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2019年，全镇一般公共预算总支出1,2362.05万元。其中：一般公共服务支出996.99万元，国防支出1.50万元，公共安全支出2.80万元，教育支出6,931.02万元，文化体育与传媒支出16.85万元，社会保障和就业支出915.97万元，卫生健康支出640.02万元，节能环保支出91.46万元，城乡社区支出137.33万元，农林水支出2,346.58万元，交通运输支出31.62万元，住房保障支出249.91万元。

3.一般公共预算“三公”经费执行情况

2019年全镇一般公共预算资金安排的“三公”经费支出14.35万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出8.58万元；公务用车运行维护费支出5.77万元；公务用车购置支出0万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2019年政府性基金预算总收入3888.23万元，政府性基金预算总支出3888.23万元，收支平衡。

（三）涉农资金管理情况。

2019年涉农专项资金合计9867.72万元。其中，补贴类资金 8305.24万元，项目类资金1562.48万元。

补贴类资金8305.24万元，其中：学生资助补助经费193.98万元，中央自然灾害救灾资金7.12万元，困难群众救助补助金825.57万元，公共卫生服务补助资金160.21万元，优抚对象医疗保障经费0.94万元，医疗救助补助资金17.40万元，大中型水库移民后期扶持资金1.17万元，农村危房改造补助资金341.20万元，基本养老金转移支付1634.87万元，优抚对象补助经费227.77万元，退役安置补助经费10.35万元，城乡居民基本医疗保险补助4234.51万元，动物防疫等补助经费1.80万元，其他涉农补贴资金648.35万元（其中: 耕地地力保护补贴565.49万元，对种粮农民直接补贴23.40万元，农机购置补贴59.46万元。）

项目类资金 1562.48万元，其中，农村综合改革转移支付125.70万元，中央财政城镇保障性安居工程专项资金180.00万元，城乡义务教育补助经费901.48万元，学生资助补助经费193.98万元，其他涉农资金161.32万元。

二、落实人大预算决议有关情况

2019年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，全镇财政工作稳中有进。全镇各部门狠抓实干，努力培植税源，加强预算执行，深化预算改革，保工资、保运转，着力保障和改善民生，认真研究落实了区人大会议对2019年预算的决定及建议。

（一）培植壮大财源基础，促进财政收入稳步提高

增强“招大引强”能力，提高招商质量，吸引并支持企业不断做大做强，推进重点项目，围绕全镇的城镇化建设和重大项目建设，加大财源培植力度，增强财税增长后劲。

（二）加强收入征管和税源涵养，促进财税健康可持续发展

镇党委、镇政府每季度都组织召开我镇的财政收入分析会议，加强财政、税务、国土、城建、水利等部门的沟通和协作，处理征管工作中遇到的各种难题。加强对财政经济形势的分析判断，密切跟踪国家税收政策调整，加强对主体税种及重点税源的分析和监控，巩固主体税源，优化收入来源结构，挖掘财政增收潜力，贯彻落实“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”的治税方针，依率计征，严格执法，应收尽收，确保财政收入稳步增长。

（三）认真落实惠农政策，做好惠农补贴资金管理工作

加大补贴政策的宣传力度，让人民群众及时了解各种补贴政策，严格按照有关规定，及时、足额发放补贴资金。加强同地方金融部门沟通联系，完善“一折通”相关手续，所有涉农强农惠民的补贴信息实行镇、村二级公告公示，确保所有涉农补贴在阳光下运作。

（四）做好项目申报，扎实推进“一事一议”财政奖补工作

根据区2019年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作会议精神，我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报，同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2019年我镇申报获批村级公益事业财政奖补项目28个，总投资282.09万元。其中：申请到财政奖补资金225.85万元，村民自筹资金43.71万元，社会各界人士捐资12.54万元。铺设了村屯道路5.251公里，篮球场7个，舞台4180平方米，受益群众29142人。这些项目建成后，大大改善了人民群众生产生活的水平。

（五）规范代账，扎实开展村级财务管理工作

在村级财务管理上，我们以建立健全村级财务管理制度为重点，以完善监督管理机制为核心，全面推进村级财务管理制度化建设，积极推行民主理财，规范村级财务公开公示，主动接受群众监督，增收节支，化解村级债务。2019年我镇全面代理各村村民合作社会计代账业务，标志着村级集体发展迈上了一个新台阶。2019年，我镇共整合各类资金200多万元，重点支持新建及改建村级公共服务中心7个，这些项目建成后，大大地改善了各村的办公条件。

（六）财力倾斜，全力保障脱贫攻坚工作

  我镇2019年共支出各类扶贫资金826.72万元，其中：农村危房改造资金341.20万元，受益112户411人；产业奖补297.02万元，受益945户；第一书记帮扶经费30.00万元；“联镇包村”帮扶经费28.50万元；村级集体经济发展资金130.00元。2019年我镇23个行政建制村（含社区）的村级集体经济收入全部达到4万元以上，顺利地通过自治区“四合一”的核查。

（七）加强资金管理，提高资金使用效益

一是严格按照“保工资，保运转，保基本民生”的支出顺序，加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理安排支出；二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制；三是加强队伍建设，强化内控制度，不断提高财税队伍的依法行政和依法理财水平。

三、2020年预算草案

（一）财政工作和预算编制的指导思想

2019年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央、自治区、市、区经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以稳增长为主题、以供给侧结构性改革为主线、以提高发展质量和效益为动能，大力实施乡村振兴、脱贫攻坚行动计划，力促全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（二）2020年一般公共预算草案

1.预算收入安排情况

结合本镇的客观实际情况，以确保重点、注重民生、收支平衡的原则，2020年，全镇一般公共预算收入安排9791.76万元。

2.预算支出安排情况

（1）支出科目情况。2020年，全镇一般公共预算总支出安排9791.76万元。其中：一般公共服务支出864.97万元；国防支出2万元；教育支出7047.91万元；文化体育与传媒支出18.82万元；社会保障和就业支出1022.54万元；卫生健康支出241.79万元；节能环保支出88.59万元；城乡社区支出180.96万元；农林水支出204.30万元；交通运输支出35.78万元；住房保障支出84.12万元。

（2）一般公共预算“三公”经费情况。钦北区大直镇2019年一般公共预算安排“三公”经费支出33.04万元，其中：公务接待费支出24.04万元，公务用车运行费9万元。（较上年预算执行略有上涨，主要原因是落户我镇重点项目较多，管理费用增加。）

四、2020年实现预算工作目标的主要措施

全镇各部门要认真贯彻预算法，全面落实国家、自治区、市和区的各项部署，按照2020年经济工作总基调要求，勇于创新，规范管理，扎实工作，确保圆满完成2020年预算任务。

为完成全年财政预算收支目标，我们要努力做好以下工作：

（一）努力培植财源，增加财政收入

加强招商引资力度，加快基础设施建设，积极培育新增税源，加强税源监控，建设重点税源重点跟踪、零散税源有效监管等管理制度，加大税收征管力度，确保税收收入稳步增长。

（二）加大民生支出投入，不断推进社会事业发展

进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面投入，不断深化农村综合改革，继续推进2020年村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、“生态乡村”“脱贫攻坚”建设等项目，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，加大投入村级集体经济发展，进一步增强村级的综合实力。

（三）聚合力重帮扶，稳步推进脱贫攻坚

强化减贫目标导向。深入实施精准脱贫“七个一批”，推进“十大行动”，完善挂钩帮扶制度，健全脱贫攻坚督查考核工作机制，层层压紧压实脱贫攻坚责任，广泛凝聚脱贫攻坚合力，精准发力、攻坚克难，确保顺利完成我镇的脱贫攻坚任务。

各位代表，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。新的一年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，继续以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取，砥砺奋进，努力开创我镇财政改革与发展的新局面，为圆满完成全年预算任务，为促进全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

名词解释：

政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

一事一议:村级就开展建设一个村级公益事业项目召开村民议事大会，这就是一事一议制度。村级通过乡镇级农业、财政所向县级财政、农业部门申报一事一议村级公益事业建设项目，上级通过审核后批准立项，对这个项目拨付部分财政奖补资金。一事一议项目资金来源于上级奖补资金、村民筹资筹劳、社会捐助等途径，一般上级奖补资金可以占项目投资总额的75%以上。建设项目针对的是村内道路、小型水利设施、村容村貌、环境卫生、饮水安全、村内活动场所等。

“三公”经费:政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

账户统设：各个村委的资金统一一个银行账户管理。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。