钦北区长滩镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

钦北区长滩镇2019年财政预算执行情况

及2020年财政预算草案的报告

                       ——2020年5月21日在长滩镇第十八届人民代表大会第八次会议上

钦北区长滩镇财政所所长  温海林

各位代表：

受钦州市钦北区长滩镇人民政府委托，现在我作长滩镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委、镇政府和区财政局的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，我镇财政工作严格贯彻区委、区政府和镇党委、镇政府的决策部署，认真落实区六届人大四次会议的会议精神，努力培植税源，加强税收征管，着力保工资、保运转、保重点和改善民生，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）全镇一般公共预算执行情况

2019年一般公共预算总收入7380.84万元，其中：一般公共预算收入149.88万元，上级补助收入7230.96万元。

一般公共预算总支出 7380.84 万元，其中：当年一般公共预算支出7380.84 万元。

1.收入预算执行情况。2019年一般公共预算总收入7380.84 万元，完成年初预算7606.89万元的97.03%。

税收收入：税收收入377.34万元。

2.支出预算执行情况。2019年一般公共预算总支出7380.84万元，比上年减少229.76万元，减少3.02%。支出完成情况：一般公共服务支出643万元，完成预算100%；国防支出2万元，完成预算100%；公共安全支出0.5万元，完成预算100%；教育支出4494.21万元，完成预算100%；文化体育和传媒支出26.9万元，完成预算100%；社会保障和就业支出670.23万元，完成预算100%；卫生健康支出518.75万元，完成预算100%；节能环保支出59.76万元，完成预算100%；城乡社区支出23.52万元，完成预算100%；农林水支出795.06万元，完成预算100%；交通运输支出25.72万元，完成预算100%；住房保障支出121.19万元，完成预算100%。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金预算总收入完成12.08万元，其中：城市基础设施配套费收入5.13万，国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入6.95万；政府性基金总支出完成12.08万元，其中：城乡社区支出12.08万元，其他支出0万元；收支平衡。

（三）村级保洁员经费补助支出情况

根据区乡村办《关于请求将村级保洁员经费补助列入2019年区财政预算的请示》及有关批复要求，我镇将保洁员经费补助列入2019年部门预算，在农村人居环境提升中村级保洁员补助经费支出60万元，有效完成了农村清洁工作，提高了村民生活质量。

二、落实人大预算决议有关情况

2019年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，全镇各部门狠抓实干，努力培植税源，加强预算执行，深化预算改革，保工资、保运转，着力保障和改善民生。

（一）突出工作重点。要围绕农业经济、乡村振兴和脱贫攻坚、补齐民生短板和绿色发展等方面有作为、见实效。

（二）明确责任落实。区两会结束后，镇政府牵头及时将《政府工作报告》确定的目标和重点工作细化分解落实到村委、制定好责任表、时间表，具体到项目、责任到个人，并加强跟区层面的汇报衔接，保证重大项目能够及时上进度，各项重大任务顺利完成。

（三）强化督查力度。组织对《政府工作报告》各项工作进行督查，确保落实到位。

（四）继续做好惠农补贴资金管理工作和村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。2019年，我镇共发放各种惠农补贴资金共计370.21万元，其中农业支持保护补贴324.97 万元，粮食订单补贴35.2万元，农机补贴为10.04万元，各项补贴资金的发放率均100 %。根据区2019年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作会议精神，我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报，同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2019年我镇村级公益事业建设“一事一议”财政奖补获区批复项目24个，项目总投资 318.61万元，其中财政奖补 228.3万元，村民自筹 44.19万元，社会捐资46.12 万元。获区批复的 24个项目中：水泥路及延长15个，篮球场及文化广场建设9个。村级公共维护获批复项目2个，项目总投资10万元。所有项目都按时按质按量完成并全部顺利通过镇、区级验收。

三、2020年预算

（一）财政工作和预算编制的指导思想

2020年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻中央、自治区、全市经济工作会议精神，以抢抓建设“一带一路”南向通道陆海枢纽城市为契机，以构建大开放、大通道、大港口、大产业、大物流新格局的新时期钦州发展新目标新思路为指引，主动融入市委“五大新格局”发展新思路，以“三个率先建成”为目标，大力实施“工业带动、产城融合、三产并进、绿色共享”发展战略，坚持以稳增长为主题、以供给侧结构性改革为主线、以提高发展质量和效益为动能，大力实施乡村振兴三年行动计划，开展“服务企业年”活动，力促全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（二）2020年一般公共预算

1.收入预算安排情况。2020年一般公共预算总收入安排7966.88万元，比上年增加359.99万元，增加4.73%。

2.税收收入预计情况。2020年预计税收收入479万元。其中：兴滩加油站收入10万元；义务教育项目收入30万元；水利项目收入30万元；三鸟市场收入40万元；扶贫项目收入16万元；村级道路收入22万元；福旺小区收入120万元；福龙小区收入10万元；长滩商贸城收入28万元；大浦高速公路在我镇范围内占地340亩，预计可产生收入140万元；其他收入33万元。

3.支出预算安排情况。根据确保重点、注重民生原则，综合预算、统筹平衡，依法理财、勤俭节约，量入为出、收支平衡原则，2020年我镇一般公共预算总支出计划安排为7966.88万元，其中：一般公共预算支出7966.88万元。相比2019年我镇组织财政一般公共预算总收入计划7606.89万元增加4.73%。

（1）支出情况。一般公共服务支出577.73万元；国防支出2万元；教育支出4867.16万元；文化体育和传媒支出27.53万元；社会保障和就业支出749.67万元；卫生健康支出1369.87万元；节能环保支出59.76万元；城乡社区支出69.44万元；农林水支出135.42万元；交通运输支出27.22万元；住房保障支出81.08万元。

（2）一般公共预算“三公”经费情况。2020年一般公共预算安排“三公”经费支出26.25万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出18.69万元，公务用车运行维护费7.56万元。

4.政府性基金预算安排情况。2020年政府性基金预算总收入安排7.36万元；政府性基金总支出安排7.36万元，其中：城乡社区支出安排7.36万元，其他支出0万元。

四、完成2020年全镇预算工作目标的主要措施

全镇要认真贯彻预算法，全面落实国家、自治区、市和区的各项部署，按照2020年经济工作总基调要求，勇于创新，规范管理，扎实工作，确保圆满完成2020年预算任务。

（一）创特色树品牌，加快推进现代农业，着力调优农业产业结构。推进农业供给侧结构性改革，壮大发展优势特色产业，实施荔枝高接换种等新兴农业产业项目。打造和提升荔枝等一批有特色、有影响力的农产品品牌。

（二）聚合力重帮扶，稳步推进脱贫攻坚。强化减贫目标导向。深入实施精准脱贫“七个一批”，推进“十大行动”，完善挂钩帮扶制度，健全脱贫攻坚督查考核工作机制，层层压紧落实脱贫攻坚责任，广泛凝聚脱贫攻坚合力，精准发力、攻坚克难，确保顺利完成我镇脱贫攻坚工作圆满收官。

（三）真抓实干惠民生，社会保持和谐稳定。坚持把改善人民生活作为重中之重，城乡基础设施不断完善，续建新棠至大垌二级公路（长滩段）项目，加快高速公路征地速度，加快新铺、连丰、那谷、古勉等村集体经济项目的实施。

各位代表，新征程催生新动力，新使命需要新作为。新的一年，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委、区政府和镇党委、镇政府的正确领导下，在区财政局和镇人大的监督指导下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，以高昂的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作方法，锐意进取，砥砺奋进，努力开创我镇财政改革与发展的新局面，为圆满完成全年预算任务，为促进全区经济社会持续健康稳定发展和建设富裕文明和谐美丽新长滩做出新的更大贡献！