钦北区新棠镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

钦北区新棠镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

——2020年3月18日在新棠镇第十九届人民代表大会第七次会议上

钦北区新棠镇财政所所长   归达权

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况(决算）

2019年我镇财政所在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，全镇各部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，我镇财政工作严格贯彻区委、区政府的决策部署，努力培植税源，着力改善民生，实施积极的财政政策，统筹做好镇各单位各部门的财政收入和财政支出，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行总体情况良好。

（一）全镇一般公共预算执行情况

2019年一般公共预算总收入6959万元，其中：一般公共预算收入182万元，上级补助收入6777万元。

1.收入预算执行情况。一般公共预算总支出 6959 万元，其中：当年一般公共预算支出6959 万元。

2.税收收入预计情况。税收收入429万元。

    3.支出预算执行情况。2019年一般公共预算总支出6959万元，其中按支出科目完成情况：一般公共服务支出656万元，国防支出1万元；教育支出4574万元；文化体育和传媒支出3万元；社会保障和就业支出614万元；节能环保支出41万元；城乡社区支出28万元；农林水支出589万元；交通运输支出14万元；住房保障支出79万元；公共安全支出1万元；卫生健康支出359万元。

    4.一般公共预算“三公”经费执行情况。2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出4万元，其中：公务接待费支出1万元，公务用车运行维护费支出3万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入6万元，其中：城市基础设施配套费收入2万元；政府性基金转移收入4万元。

二、落实人大预算决议有关情况

2019年，是全面建成小康社会关键的一年，认真落实了镇十九届七次会议对2019年预算的决议及建议，财政管理水平不断提高，全镇财政工作稳步推进。

（一）认真落实惠农政策，做好惠农补贴资金管理工作

加大政策宣传力度，让农民群众及时了解各种补贴政策，严格补贴手续，及时、足额发放补贴资金。2019年财政所发放的补贴资金主要有以下四个方面：粮食订单直补资金、农业支持保护补贴资金、扶贫资金、农机购置补贴。至去年12月份，各种资金发放累计622万元，其中耕地地力保护补贴资金280万元、受益群众8166户；粮食订单直补资金24万元、受益群众38户；扶贫资金232万元；农机购置发放补贴资金9万元，产粮大县改造农田水利设施项目资金77万元、受益群众共8166户。

（二）继续做好村级公益事业奖补工作

根据区村级公益事业财政奖补工作会议精神，我镇积极动员和指导村级公益事业建设项目申报，同时监督村级项目资金使用和项目工程开展。2019年我镇村级公益事业财政奖补获区批复项目11个，覆盖8个村委会，项目总投资131万元，其中财政奖补103万元，村民自筹20万元，其他社会各界人士捐资8万元。其中：铺设了道路硬底化3.83公里，一个篮球场舞台，一个农村公厕建设项目，受益群众13336人。

（三）扎实开展村级财务管理工作

在村级财务管理上，我们以建立健全村级财务管理制度为重点，以完善监督管理机制为核心，全面推进村级财务管理经常化、制度化建设，加大村级财务公开的力度和深度，积极推行民主理财，接受群众监督，增收节支，化解村级债务，促进农村社会的稳定。

   （四）加强资金管理，提高资金使用效益。

一是加强支出管理，进一步优化支出结构，严格执行支出预算，按章办事，做到支出按计划，拨款按进度，科学合理安排支出；二是严肃财经纪律，加强专项资金管理，进一步完善财政资金事前、事中和事后监督机制；三是加强队伍建设，强化内控制度，不断提高财政的依法行政和依法理财水平。

三、2020年全镇预算草案

（一）财政工作和预算编制的指导思想

2020年财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以来中央工作会议精神，把稳增长、调结构、惠民生、防风险作为2020年财政工作总体思路，以提升人居环境加大乡村建设，以预算透明公开加强地方性债务管理，促进我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

   （二）2020年一般公共预算草案

    1.收入预算安排情况。2020年一般公共预算总收入安排6924万元，其中：一般公共预算收入553万元，上级补助收入6371万元。

    2.税收收入预计情况。税收收入460万元。

    3.支出预算安排情况。2020年一般公共预算总支出安排6924万元，其中：一般公共预算支出6924万元，相比2019年我镇组织财政一般公共预算总收入计划6392万元增加8.32%

   （1）支出科目情况。一般公共服务支出553万元；国防支出2万元；教育支出4711万元；社会保障和就业支出719万元；医疗卫生与计划生育支出133万元；节能环保支出41万元；城乡社区支出60万元；农林水支出252万元；交通运输支出398万元；住房保障支出55万元。

   （2）一般公共预算“三公”经费情况。钦北区2019年一般公共预算安排“三公”经费支出27万元，其中：公务接待费支出16万元；公务用车运行维护费11万元。

   （三）2020年政府性基金预算安排情况

     政府性基金预算总收入安排51万元，其中：城市基础设施配套费收入51万元。

     政府性基金预算总支出安排51万元，其中：城市基础设施配套费收入51万元。

四、完成2020年全镇预算工作目标的主要措施

全镇各单位各部门要认真贯彻预算法，全面落实国家、自治区、市和区的各项部署，按照2020年经济工作总基调要求，勇于创新，规范管理，扎实工作，确保圆满完成2020年预算任务。

（一）厉行节约，树立过紧日子思想 

一是严格压缩一般性支出。领导干部要带头大力压减一般性支出，全面贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，严格执行中央和自治区关于公务接待、出访、出国（境）、公车管理等各项规定，在控制“三公”经费方面做好表率。二是加强厉行节约制度建设。树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、招待费等支出方面大力倡导节约节俭，努力控制行政成本。

（二）深化财政改革，提高资金使用效益 

一是深化“透明”财政改革。继续深入开展财政信息公开工作，坚持以“公开为常态、不公开为例外”的工作原则，不断拓展财政信息公开的内容和范围，建立镇预决算公开统一平台，加强部门预决算公开情况检查，全面提高财政透明度，强化社会监督。二是全面实施绩效管理。按照自治区贯彻落实全面实施预算绩效管理的意见，开展预算绩效管理。

（三）量入为出，统筹做好“三保”支出保障 

　　坚持“量入为出，在保有压”的原则，一是做好人员支出保障。要想尽办法确保机关事业单位人员工资正常发放，落实工资增资政策。不断加强管理水平，控制临时聘用人员快速增长，确保财政供养人员总量维持在合理水平，确保刚性支出增长速度控制在可承受范围。二是统筹做好民生支出保障。要努力确保民生支出水平不下降，五保户、孤儿、老人、残疾人等群体生活有着落，适当加大教育、扶贫领域的投入力度，确保民生支出能兜底。三是要硬化预算执行力。要严格预算执行，量入为出，不透支财力搞过度建设，减少项目经费追加，确保财政平稳运行。 

各位代表，做好2020年全镇财政工作意义重大，使命光荣。新的一年，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督指导下，和全镇各单位、各部门、各村（社区）的群众一道，坚定信念，攻坚克难，扎实工作，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出最大的贡献！