钦州市钦北区残疾人联合会2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区残疾人联合会

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区残疾人联合会2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区残疾人联合会概况

一、主要职责

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室关于印发〈钦州市钦北区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（钦北办通〔2024〕61号）残联的基本职能主要有：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、用品应用、社会保障、无障碍环境建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残疾人事业全面发展。

（五）协助政府研究、制定和实施推动残疾人事业的政策和规划，对有关领域的工作进行指导和管理。

（六）管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

（七）联系和指导各类残疾人社会组织。

（八）承担区委、区人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置情况

钦北区残疾人联合会（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个，名称为钦北区残疾人综合服务中心，属全额财政拨款事业单位。

钦北区残疾人联合会本级内设综合股。

三、人员构成及编制现状

2026年钦北区残疾人联合会在职人员编制总数为9人，实有在职9人，实有离休0人，实有退休10人。具体情况如下：

1.残联编制4名，编内实有在职4人，实有退休6人。另外，经区政府同意单位聘用人员9人，后勤控制数聘用人员1人，聘用镇级残疾人专职委员14人。

2.钦北区残疾人综合服务中心编制5名，编内实有在职5人，实有退休4人。

第二部分：钦州市钦北区残疾人联合会2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区残疾人联合会2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算412.25万元，支出总预算412.25万元。总收入较上年预算数330.87万元，增加81.38万元，增长24.60%，主要原因是2026年增加了重度残疾人医保缴费项目87.05万元，该资金专项用于对符合参保条件的城乡重度残疾人参加2027年度城乡居民基本医疗保险个人缴费给予补助，导致收入预算总体有所增加。总支出较上年预算数330.87万元，增加81.38万元，增长24.60%，主要原因是2026年增加了重度残疾人医保缴费项目87.05万元，该资金专项用于对符合参保条件的城乡重度残疾人参加2027年度城乡居民基本医疗保险个人缴费给予补助，导致收入预算总体有所增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入412.25万元，较2025年度预算数330.87万元，增加81.38万元，增长24.60%，收入总预算增加的主要原因是2026年增加了重度残疾人医保缴费项目87.05万元，该资金专项用于对符合参保条件的城乡重度残疾人参加2027年度城乡居民基本医疗保险个人缴费给予补助，导致收入预算总体有所增加；其中：

一般公共预算拨款412.25万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算412.25万元，其中：基本支出224.52万元，占支出总预算54.46%，同比增加12.04万元，增长5.67%；项目支出187.73万元，占支出总预算45.54%，同比增加69.33万元，增长58.56%。支出总预算增加的主要原因是2026年增加了重度残疾人医保缴费项目87.05万元，该资金专项用于对符合参保条件的城乡重度残疾人参加2027年度城乡居民基本医疗保险个人缴费给予补助，导致收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出392.75万元，占支出总预算95.27%，比上年增加79.45万元，增长25.36%，主要原因是：一是我会聘用镇级专职委员的工资待遇随着公益性岗位工资调增而增加；二是项目支出也增加了重度残疾人医保缴费项目。

（2）卫生健康支出6.55万元，占支出总预算1.59%，比上年增加0.80万元，增长13.91%，主要原因是：2026年度医疗保险缴存基数随着工资的晋升再提高，导致支出增加。

（3）住房保障支出12.95万元，占支出总预算3.14%，比上年增加1.12万元，增长9.47%，主要原因是：2026年度住房公积金缴存基数随着工资的晋升再提高，导致支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算224.52万元，占支出预算54.46%，比上年增加12.04万元，增长5.67%。其中：

（1）商品和服务支出14.90万元，占基本支出总预算6.64%，比上年增加0.19万元，增长1.29%，主要原因是：2026年工会经费随着在职人员的工资增加而增加。

（2）工资福利支出197.03万元，占基本支出总预算87.76%，比上年增加11.85万元，增长6.40%，主要原因是：2026年我会聘用镇级专职委员14人的工资待遇随着公益性岗位工资调增而增加。

（3）对个人和家庭的补助12.58万元，占基本支出总预算5.60%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年对退休人员的补助跟上年保持一致。

（2）项目支出预算。

项目支出预算187.73万元，占支出预算45.54%，比上年增加69.33万元，增长58.56%。其中：

（1）商品和服务支出5.80万元，占项目支出总预算3.09%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年项目支出的商品和服务支出跟上年保持一致。

（2）对个人和家庭的补助181.93万元，占项目支出总预算96.91%，比上年增加69.33万元，增长61.57%，主要原因是：2026年增加了对符合参保条件的城乡重度残疾人参加2027年度城乡居民基本医疗保险个人缴费给予补助。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算412.25万元，其中：基本支出224.52万元，项目支出187.73万元

具体包括以下内容：

行政单位离退休12.64万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年对退休人员的补助跟上年持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.60万元，比上年增加1.53万元，增长10.87%，主要原因是：2026年在职人员工资晋升后缴费基数比上年增加。

行政运行176.77万元，比上年增加8.59万元，增长5.11%，主要原因是：2026年我会聘用镇级专职委员14人的工资待遇随着公益性岗位工资调增而增加。

残疾人康复0.00万元，比上年减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年减少了残疾儿童康复救助资金项目。

残疾人就业0.00万元，比上年减少1.80万元，下降100.00%，主要原因是：2026年减少了残疾人自主创业补助（0.5万元）和残疾人参加企业职工基本养老保险补助（1.3万元）两个项目。

其他残疾人事业支出9.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2026年的项目跟上年预算项目持平。

财政代缴其他社会保险费支出178.25万元，比上年增加81.13万元，增长83.54%，主要原因是：2026年增加了重度残疾人医保缴费项目87.05万元，该资金专项用于对符合参保条件的城乡重度残疾人参加2027年度城乡居民基本医疗保险个人缴费给予补助。

行政单位医疗6.55万元，比上年增加0.80万元，增长13.91%，主要原因是：2026年度医疗保险缴存基数随着在职人员工资的晋升再增加。

住房公积金12.95万元，比上年增加1.12万元，增长9.47%，主要原因是：2026年度住房公积金缴存基数随着工资的晋升再增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区残疾人联合会2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比上年预算0.30万元减少0.05万元，下降16.67%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：往返出国（境）的交通费，培训费、住宿费、伙食费等费用，计划安排人次0次；持平的主要原因是本单位2026年无出国（境）费预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.25万元，同比减少0.05万元，下降16.67%，主要用于接待上级残联领导到我区检查、调研等工作接待公务用餐，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购置新的公务用车费用，持平的主要原因是2026年没有购置新的公务用车指标。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，持平的主要原因是2026年没有公务用车。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年行政运行14.90万元，较2025年度预算数14.71万元，增加0.19万元，增长1.29%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增加的主要原因是：在职人员的工资晋升导致工会经费比上年增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，同比持平，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区残疾人联合会2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金187.73万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：农村重度残疾人医保缴费项目91.2万元，2026年度绩效目标为：为了让农村重度残疾人实现“病有所医”，加强城乡居民基本医疗保险征缴管理，减轻缴费人负担，顺利完成征缴工作。