中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，并在理论研究、理论宣传等方面实施指导；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、网络等部门的工作，并实施方针、政策的指导；负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作，并在政治方面和方针、政策方面实施指导。

（二）负责规划、部署全区的思想政治、国防教育以及社会主义精神文明建设工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作；受区委委托，管理新闻、文化、出版、网络和文学艺术、社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对各镇（街道）宣传委员的任免提出意见；制定培训规划，并组织对区委宣传部领导干部、各镇（街道）宣传委员、宣传专干及有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（三）负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作，负责制定全区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统执行政策、法规，按照区委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系，完成区委交办的其他任务。

二、 机构设置情况

中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，部属参照公务员管理事业单位0个，部属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是部机关本级部门；属非参照公务员管理事业单位分别是：区新闻中心和区网监中心。

中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部内部设置有：办公室、理论和新闻股、精神文明建设股、出版和版权管理股和两个下属事业单位：即钦北区新闻中心和钦北区网络舆情监控中心。

三、人员构成及编制现状

截至2025年12月底，编制内在职实有人员18人，其中：行政编8人，市纪委派驻编0人，参公事业编0人，非参公事业编10人。实有聘用人员4人，其中：后勤服务控制编2人，经批准聘用2人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制），自聘0人。

第二部分：中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算319.64万元，支出总预算319.64万元。总收入较上年预算数250.42万元，增加69.22万元，增长27.64%，主要原因是人员增加、预算项目增加。总支出较上年预算数250.42万元，增加69.22万元，增长27.64%，主要原因是人员增加、预算项目增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入319.64万元，较2025年度预算数250.42万元，增加69.22万元，增长27.64%，收入总预算增减变动的主要原因是人员增加、预算项目增加。其中：

一般公共预算拨款319.64万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算319.64万元，其中：基本支出289.64万元，占支出总预算90.61%，同比增加39.22万元，增长15.66%；项目支出30.00万元，占支出总预算9.39%，同比增加30.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是人员增加、预算项目增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出252.12万元，占支出总预算78.88%，比上年增加57.74万元，增长29.70%，主要原因是：人员增加2人、人员工资福利调整。

(2)社会保障和就业支出32.27万元，占支出总预算10.10%，比上年增加5.23万元，增长19.34%，主要原因是：人员增加2人，养老基数调整。

(3)卫生健康支出11.57万元，占支出总预算3.62%，比上年增加2.40万元，增长26.17%，主要原因是：人员增加2人，医保基数调整。

(4)住房保障支出23.68万元，占支出总预算7.41%，比上年增加3.84万元，增长19.35%，主要原因是：人员增加2人，住房公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算289.64万元，占支出预算90.61%，比上年增加39.22万元，增长15.66%。其中：

(1)工资福利支出255.63万元，占基本支出总预算88.26%，比上年增长35.69万元，增长16.23%，主要原因是：人员增加2人。

(2)商品和服务支出29.95万元，占基本支出总预算10.34%，比上年增长3.53万元，增长13.36%，主要原因是：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出增多。

(3)对个人和家庭的补助4.06万元，占基本支出总预算1.40%，增减无变动，同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算30.00万元，占支出预算9.39%，比上年增加30.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出30.00万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长30.00万元，增长100%，主要原因是：增加预算项目。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算319.64万元，其中：基本支出289.64万元，项目支出30.00万元。具体包括以下内容：

行政运行222.12万元，比上年增加27.74万元，增长14.27%，主要原因是：人员增加2人。

一般行政管理事务30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100%，主要原因是：增加预算项目。

行政单位离退休4.08万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：退休费无增减，同比持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元，比上年增加5.23万元，增长22.78%，主要原因是：人员增加2人、机关事业单位基本养老保险基数调整。

行政单位医疗11.57万元，比上年增加2.40万元，增长26.17%，主要原因是：人员增加2人、医保基数调整。

住房公积金23.68万元，比上年增加3.84万元，增长19.35%，主要原因是：人员增加2人、住房公积金基数调整。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比持平。主要用于：本单位2026年无因公出国（境）费预算安排，计划安排人次0次；增减无变动的主要原因是本单位2026年无因公出国（境）费预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比持平。主要用于公务工作的接待，本单位2026年无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购置公务用车，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车购置费预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车运行维护费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行29.95万元，较2025年度预算数26.42万元，增加3.53万元，增长13.36%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出增多。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.00万元。同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：本单位2026年无政府采购预算安排。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通·客车0辆）；钦北区网络舆情监控中心、钦北区新闻中心（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.中国共产党钦州市钦北区委员会宣传部2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金30.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：媒体合作经费项目20.00万元，2026年度绩效目标为：与广西日报等主流媒体签订了合同，开展新闻宣传报道合作关系，进一步宣传钦北经济社会发展状况。