钦州市钦北区社会科学界联合会2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区社会科学界联合会

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区社会科学界联合会2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区社会科学界联合会概况

一、主要职责

（一）领导和协调全区社会科学界学术团体的工作；组织全区社会科学界学术团体和社会工作者，开展理论研究和学术交流，联络区外社科联和社会界学术团体；开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

（二）组织奖励表彰优秀社会科学成果和人才的有关工作；广泛联系全区社会科学工作者，反映他们的意见和要求，维护他们的正当权益；办好本会主办的刊物；组织、推动社会科学工作者为钦北建设出谋献策，承办区委、区政府和上级社科联交给的各项任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区社会科学界联合会属参照公务员管理事业单位1个，属非参照公务员管理事业单位0个。属参照公务员管理事业单位是社科联本级。单位本级内设主席室、秘书股。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区社会科学界联合会在职人员编制总数为4人，实有在职3人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦州市钦北区社会科学界联合会2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区社会科学界联合会2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算43.95万元，支出总预算43.95万元。总收入较上年预算数40.52万元，增加3.43万元，增长8.46%，主要原因是增加预算项目。总支出较上年预算数40.52万元，增加3.43万元，增长8.46%，主要原因是增加预算项目。

（二）收入预算说明。

2026年总收入43.95万元，较2025年度预算数40.52万元，增加3.43万元，增长8.46%，收入总预算增减变动的主要原因是人员工资福利调整、增加预算项目。其中：

一般公共预算拨款43.95万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算43.95万元，其中：基本支出41.95万元，占支出总预算95.45%，同比增加1.43万元，增长3.53%；项目支出2.00万元，占支出总预算4.55%，同比增加2.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是人员工资福利调整、增加预算项目。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出34.58万元，占支出总预算78.68%，比上年增加2.88万元，增长9.09%，主要原因是：人员工资福利调整、增加预算项目。

(2)社会保障和就业支出4.17万元，占支出总预算9.49%，比上年增加0.23万元，增长5.84%，主要原因是：养老基数调整。

(3)卫生健康支出1.67万元，占支出总预算3.80%，比上年增加0.13万元，增长8.44%，主要原因是：医保基数调整。

(4)住房保障支出3.53万元，占支出总预算8.03%，比上年增加0.19万元，增长5.69%，主要原因是：住房公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算41.95万元，占支出预算95.45%，比上年增加1.43万元，增长3.53%。其中：

(1)工资福利支出35.90万元，占基本支出总预算85.58%，比上年增长1.40万元，增长4.06%，主要原因是：人员工资福利调整、基本工资增加。

(2)商品和服务支出6.05万元，占基本支出总预算14.42%，比上年增长0.03万元，增长0.50%，主要原因是：办公费和邮电费增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2.00万元，占支出预算4.55%，比上年增加2.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出2.00万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长2.00万元，增长100%，主要原因是：增加预算项目。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算43.95万元，其中：基本支出41.95万元，项目支出2.00万元。具体包括以下内容：

行政运行32.58万元，比上年增加0.88万元，增长2.78%，主要原因是：人员工资福利调整、基本工资增加。

一般行政管理事务2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是：增加预算项目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.17万元，比上年增加0.23万元，增长5.84%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整。

行政单位医疗1.67万元，比上年增加0.13万元，增长8.44%，主要原因是：医保基础调整。

住房公积金3.53万元，比上年增加0.19万元，增长5.69%，主要原因是：住房公积金基数调整。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区社会科学界联合会2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比持平。主要用于：本单位2026年无因公出国（境）费预算安排，计划安排人次0次；增减无变动的主要原因是本单位2026年无因公出国（境）费预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比持平。主要用于公务工作的接待，本单位2026年无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购置公务用车，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车购置费预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车运行维护费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行6.05万元，较2025年度预算数6.02万元，增加0.03万元，增长0.50%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：办公费、邮电费增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.00万元。同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：本单位2026年无政府采购预算安排。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区社会科学界联合会2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金2.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：社科联业务经费项目1.70万元，2026年度绩效目标为：做好社科联换届、社科基地的建设等工作。