钦州市钦北区子材街道办事处2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区子材街道办事处

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区子材街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区子材街道办事处概况

一、主要职责

（一）、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

（二）、加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

（三）、讨论决定本街道经济社会发展、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

（四）、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

（五）、坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

（六）、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

（七）、密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定。

（八）、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大工作。

（九）、完成区委区政府交办的其他工作。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区子材街道办事处属钦北区委区政府的派出机构，于2012年7月31日正式挂牌成立。办事处内设4个综合性办事机构，分别为：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。设立有3个事业单位，分别是：钦州市钦北区子材街道党群服务中心、钦州市钦北区子材街道公共事务服务中心（退役军人服务站）、钦州市钦北区子材街道社会综合治理中心。下辖四个社区居委会，分别是：白水塘社区居委会、永福社区居委会、沙坡社区居委会和北营社区居委会。单位基本性质为行政单位，预算管理级次为乡镇级预算管理，单位执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

编制情况：核定编制共40人，其中行政13人，全额事业26人，机关后勤控制数1人；人员情况：其中在职34人（行政10人，全额事业24人），退休2人；其他人员情况：机关后勤服务人员1人，村干部35人，专职化工作者19人，党建组织员3人，区财政供养长期聘用121人，单位自聘0人，遗属2人。

第二部分：钦州市钦北区子材街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区子材街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1228.70万元，支出总预算1228.70万元。总收入较上年预算数1103.83万元，增加124.87万元，增长11.31%，主要原因是：一是增加了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等，使支出相应增加。

总支出较上年预算数1103.83万元，增加124.87万元，增长11.31%，主要原因是一是落实工资政策调整，提高在职及离休人员待遇，人员经费增加；二是根据相关规定增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等，使收入预算总体有所增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1228.70万元，较2025年度预算数1103.83万元，增加124.87万元，增长11.31%，收入总预算增减变动的主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是根据相关规定增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等，使支出相应增加；

其中：

一般公共预算拨款1228.70万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1228.70万元，其中：基本支出1198.80万元，占支出总预算97.57%,同比增加127.37万元，增长11.89%；项目支出29.90万元，占支出总预算2.43%,同比减少2.50万元，下降7.72%。支出总预算增减变动的主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是根据相关规定增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等，使支出相应增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出789.23万元，占支出总预算64.23%,比上年增加67.81万元，增长9.40%,主要原因是：一是在职在编人员增多，工资福利，五险一金相对增多；二是增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等支出；

三是增加遗属生活补助。

(2)国防支出2.00万元，占支出总预算0.16%,比上年增加0万元，增长0%,主要原因是：与去年持平。

(3)社会保障和就业支出53.10万元，占支出总预算4.32%,比上年增加6.82万元，增长14.74%,主要原因是：养老保险基数调整，相对上年有所增加。

(4)卫生健康支出20.73万元，占支出总预算1.69%,比上年增加3.39万元，增长19.55%,主要原因是：医疗保险基数调整，相对上年有所增加。

(5)城乡社区支出3.00万元，占支出总预算0.24%,比上年减少2.00万元，下降40.00%,主要原因是：环卫设备日常经费减少支出。

(6)农林水支出315.33万元，占支出总预算25.66%,比上年增加42.64万元，增长15.64%,主要原因是：增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等。

(7)住房保障支出45.31万元，占支出总预算3.69%,比上年增加6.21万元，增长15.88%,主要原因是：住房公积金基数调整，相对上年有所增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1198.80万元，占支出预算97.57%,比上年增加127.37万元，增长11.89%。其中：

(1)工资福利支出1147.44万元，占基本支出总预算95.72%,比上年增长121.10万元，增长11.80%,主要原因是：一是在职在编人员增多，工资福利，五险一金相对增多；二是增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等支出。

(2)商品和服务支出46.99万元，占基本支出总预算3.92%,比上年增长4.68万元，增长11.06%,主要原因是：在职在编人员增多，相对办公经费增多。

(3)对个人和家庭的补助4.38万元，占基本支出总预算0.37%,比上年增长1.60万元，增长57.55%,主要原因是：增多了遗属生活补助。

（2）项目支出预算。

项目支出预算29.90万元，占支出预算2.43%,比上年减少2.50万元，下降7.72%。其中：

(1)商品和服务支出29.90万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.50万元，减少7.72%,主要原因是：环卫设备日常经费，人大会议工作经费减少支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1228.70万元，其中：基本支出1198.80万元，项目支出29.90万元

具体包括以下内容：

人大会议1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：人大会议工作经费减少支出。

行政运行788.23万元，比上年增加68.31万元，增长9.49%，主要原因是：一是在职在编人员增多，工资福利，五险一金，办公经费相对增多；二是增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等支出。

兵役征集2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与去年同期持平。

行政单位离退休2.79万元，比上年增加0.01万元，增长0.36%，主要原因是：用于退休人员补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出50.31万元，比上年增加6.81万元，增长15.66%，主要原因是：养老保险基数调整，相对上年有所增加。

行政单位医疗20.73万元，比上年增加3.39万元，增长19.55%，主要原因是：医疗保险基数调整，相对上年有所增加。

城乡社区环境卫生3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是：环卫设备日常经费减少支出。

对村民委员会和村党支部的补助315.33万元，比上年增加42.64万元，增长15.64%，主要原因是：增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等支出。

住房公积金45.31万元，比上年增加6.21万元，增长15.88%，主要原因是：住房公积金基数调整，相对上年有所增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

钦州市钦北区子材街道办事处2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区子材街道办事处2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与去年同期持平。2026年一般公共预算安排的“三公”经费减增加的原因主要是与上年一致。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与去年同期持平。主要用于：无安排因公出国（境）费，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是无安排因公出国（境）费。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，与去年同期持平。主要用于无安排公务接待费，增减变动的主要原因是无安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，与去年同期持平。其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，与去年同期持平。主要用于无安排公务用车购置费，增减变动的主要原因是无安排公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与去年同期持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是无安排公务用车运行维护费。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行46.99万元，较2025年度预算数42.31万元，增加4.68万元，增长11.06%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：一是在职在编人员增多，工资福利，五险一金，办公经费相对增多；二是增加选任（选聘）专职化工作者的工资、五险一金等支出。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算36.26万元。同比增加24.24万元，增长201.66%，其中：集中采购36.26万元、占政府采购预算的100%，同比增加24.24万元，增长201.66%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比0万元，0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款36.26万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算36.26万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车1辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区子材街道办事处2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金29.9万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

环卫设备日常经费项目3万元。

根据钦北乡村办【2015】69号文《关于请求增加各街道办（工业园）环卫人员和环卫设备补助经费列入2016年区财政预算的请示》，将环卫设备日常经费纳入部门预算。

推进城乡环境卫生整治，解决街道生活垃圾处理问题，逐步推动街道生活垃圾全覆盖处理，为群众创造良好的宜居环境。

确保我街道环卫车辆运行正常，确保垃圾清运质量达标,切实提升我街道的环境卫生质量，努力实现城市环境干净、整洁。