钦州市钦北区长田街道办事处2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区长田街道办事处

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区长田街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区长田街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本辖区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（三）负责社区精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（五）负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（六）领导本街道团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（七）领导和监督、检查街道办各职能部门和社区工作；

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行本辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（九）保护国有财产和劳动者集体所有的财产，保护私人合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

夯实基础，驰而不息推进全面从严治党。创新载体，持之以恒抓好理论学习，强化理论武装，把宣传贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神作为首要政治任务。筑牢党组织战斗堡垒，提高基层党建工作质量，打通服务群众“最后一公里”。统一思想，凝心聚力，筑牢意识形态防线不放松。强化政治引领，加强政治监督。

促进城乡融合，不断提升经济总量与质量。围绕区委、区政府决策部署，凝心聚力谋发展，主动对接西部陆海新通道（平陆）重大工程项目，攻坚克难推进上级下达征地搬迁任务，服务辖区项目落地，规范化建设便民服务中心，推进政务服务规范、便捷、高效、廉洁，促进营商环境优化，全面提升经济发展的质量和效益。

抓民生事业，增人民福祉。全面推进养老保险扩面征缴工作，稳定就业，确保城市新增就业人数提质增效。推进城乡最低生活保障全覆盖，做好动态核查调整，确保社会保障落到实处。积极推进义务教育均衡发展，加大对教育项目的服务支持力度，让青少年儿童平等享受教育机会。

抓环境治理，促城市品质提升。围绕第八届全国文明城市创建目标，不断推进创建自治区文明城市建设，全面推进环境品质提升迈上新台阶。持之以恒抓创文明街道工作，牢牢把握意识形态工作主动权，营造良好社会风气。全面推进河长制、田长制，构建天蓝、地绿、水清的自然生态环境。积极争取上级资金推动老旧小区改造、口袋公园等风貌提升工程建设，不断提升城市整体发展水平。

全面加强基层社会治理，推动社会稳定和谐。扎实开展矛盾纠纷排查，确保问题矛盾化解在基层、化解在萌芽，全力维护社会稳定，加强一线督导和压力传导，持续做好安全生产等应急工作，不断提升社区治理水平，提升城市治理现代化。全力抓好安全生产和消防安全工作，强化宣传、排查、联合执法，同时抓好交通安全、校园安全、防溺水等工作隐患排查、巡查，切实将安全放在第一位，保障人民群众生命和财产安全。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区长田街道办事处是钦北区政府的派出机构，属行政管理单位。2024年7月18日，按照钦北编发﹝2024﹞16号文件精神，设置以长田街道党工委、办事处机关管理为主的事业单位3个。分别是钦州市钦北区长田街道党群服务中心，钦州市钦北区长田街道公共事务服务中心，加挂钦州市钦北区长田街道退役军人服务站牌子，钦州市钦北区长田街道社会综合治理中心。本单位为钦北区长田街道办事处，所属1级预算单位单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。预算管理级次为一级。执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区长田街道办事处在职人员编制总数为36人，实有在职36人，实有离休0人，实有退休11人。具体情况如下：

实有在职人员共36人，行政人员11人，事业在职人员25人，其中党群服务中心8人、公共事务服务中心8人，社会综合治理中心9人、在职人员实行公共预算财政拨款。

其他人员中后勤服务人员3人、党建组织员3人、选任专职化城市社区工作者35人、选聘专职化城市社区工作者22人、财政聘请环卫人员88人、退休11人。

第二部分：钦州市钦北区长田街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区长田街道办事处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1193.16万元，支出总预算1193.16万元。总收入较上年预算数1142.22万元，增加50.94万元，增长4.46%，主要原因是在职人员、社区干部增资，待遇提高。总支出较上年预算数1142.22万元，增加50.94万元，增长4.46%，主要原因是在职人员、社区干部增资，待遇提高。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1193.16万元，较2025年度预算数1142.22万元，增加50.94万元，增长4.46%，收入总预算增减变动的主要原因是在职人员、社区干部增资，待遇提高；其中：

一般公共预算拨款1193.16万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1193.16万元，其中：基本支出1163.96万元，占支出总预算97.55%,同比增加56.44万元，增长5.10%；项目支出29.20万元，占支出总预算2.45%,同比减少5.50万元，下降15.85%。支出总预算增减变动的主要原因是在职人员、社区干部增资，待遇提高；项目支出减少的主要原因是环卫设备维修项目等项目金额减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)一般公共服务支出739.55万元，占支出总预算61.98%,比上年减少272.33万元，下降26.91%,主要原因是：节约开支，项目支出减少，对村民委员会和村党支部的补助减少。

(2)国防支出1.50万元，占支出总预算0.13%,比上年减少0.50万元，下降25.00%,主要原因是：征兵工作经费减少。

(3)社会保障和就业支出65.36万元，占支出总预算5.48%,比上年增加18.91万元，增长40.71%,主要原因是：社保支出增加。

(4)卫生健康支出20.87万元，占支出总预算1.75%,比上年增加3.75万元，增长21.90%,主要原因是：卫生健康支出增加。

(5)农林水支出322.08万元，占支出总预算26.99%,比上年增加298.88万元，增长1288.28%,主要原因是：农林水支出增加。

(6)住房保障支出43.79万元，占支出总预算3.67%,比上年增加2.23万元，增长5.37%,主要原因是：公积金支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1163.96万元，占支出预算97.55%,比上年增加56.44万元，增长5.10%。其中：

工资福利支出1101.79万元，占基本支出总预算94.66%,比上年增长51.76万元，增长4.93%,主要原因是：在职人员、社区干部增资，待遇提高。

商品和服务支出48.04万元，占基本支出总预算4.13%,比上年增长3.67万元，增长8.27%,主要原因是：单位食堂运转经费增加。

对个人和家庭的补助14.12万元，占基本支出总预算1.21%,比上年增长1.00万元，增长7.62%,主要原因是：退休人员经费增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算29.20万元，占支出预算2.45%,比上年减少5.50万元，下降15.85%。其中：

商品和服务支出29.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少5.50万元，减少15.85%,主要原因是：节约开支，项目经费减少。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1193.16万元，其中：基本支出1163.96万元，项目支出29.20万元

具体包括以下内容：

人大会议1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：人大会议经费减少。

行政运行735.05万元，比上年增加108.21万元，增长17.26%，主要原因是：办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费增加。

一般行政管理事务3.50万元，比上年减少4.50万元，下降56.25%，主要原因是：环卫设备日常经费减少。

兵役征集1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：兵役征集工作经费减少。

行政单位离退休14.19万元，比上年增加11.07万元，增长354.81%，主要原因是：退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出51.17万元，比上年增加7.84万元，增长18.09%，主要原因是：在职人员增加。

行政单位医疗20.87万元，比上年增加3.75万元，增长21.90%，主要原因是：在职人员增加。

对村民委员会和村党支部的补助322.08万元，比上年增加298.88万元，增长1288.28%，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。

住房公积金43.79万元，比上年增加2.23万元，增长5.37%，主要原因是：在职人员、区干部增资，待遇提高。

（二）政府性基金财政拨款情况。

钦州市钦北区长田街道办事处2026年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区长田街道办事处2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行48.04万元，较2025年度预算数44.37万元，增加3.67万元，增长8.27%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：在职人员增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算5.746万元。同比减少1.575万元，下降21.51%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%；分散采购预算5.746万元，占政府采购预算的100%，同比减少1.575万元，下降21.51%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.746万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.746万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用，我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：单位本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；无（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区长田街道办事处2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金29.2万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2026年城市社区公务费项目本级12万元，2026年度绩效目标为：进一步加强我街道中小学青少年思想道德建设，净化青少年成长环境，全面提高青少年道德、法制素质，有效预防和减少青少年违法犯罪。根据工作需求，文件要求按照2000户以下居民的社区不低于3万元／年、2000-3000户（含2000户和3000户）居民的社区不低于4万元／年、3000户以上居民的社区不低于5万元／年的标准，落实社区工作经费。所需经费由市、县（区）两级财政按照3：7负担。