钦州市钦北区平吉镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区平吉镇人民政府

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区平吉镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区平吉镇人民政府概况

一、主要职责

根据《钦州市钦北区平吉镇党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦北办通〔2024〕83号）的文件通知，政府基本职能：(1)推进区域发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。(2)组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境。(3)实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅小区开展综合管理。(4)维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。(5)指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。（6）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内各单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。(8)管理全镇财政收支。负责拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养。(9)法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

平吉镇政府属行政单位，设下列内设机构：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室组成。1.机构设置情况：以镇党政机关管理为主的事业单位设置4个：(1)钦州市钦北区平吉镇乡村建设综合保障中心，属平吉镇党政机关管理的财政全额拨款、公益一类事业单位，机构规格为副科级。(2)钦州市钦北区平吉镇农业服务中心，属平吉镇党政机关管理的财政全额拨款、公益一类事业单位，机构规格为副科级。(3)钦州市钦北区平吉镇便民服务中心，加挂钦州市钦北区平吉镇退役军人服务站牌子，属平吉镇党政机关管理的财政全额拨款、公益一类事业单位，机构规格为副科级。(4)钦州市钦北区平吉镇综合行政执法队，属平吉镇党政机关管理的财政全额拨款、公益一类事业单位，机构规格为副科级。

三、人员构成及编制现状

平吉镇政府人员编制数98人，其中：行政编制41人，事业编制57人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员94人，其中：行政编41人，事业编53人。

平吉镇政府后勤服务控制数3人。截至2025年12月底，实有聘用人员3人，其中：后勤服务控制编3人。

第二部分：钦州市钦北区平吉镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区平吉镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算2325.05万元，支出总预算2325.05万元。总收入较上年预算数2194.67万元，增加130.38万元，增长5.94%，主要原因是1、在职在编人员工资福利、住房公积金缴纳、基本医疗补助及机关养老保险缴费提高；2、村级干部待遇提高。总支出较上年预算数2194.67万元，增加130.38万元，增长5.94%，主要原因是1、在职在编人员工资福利、住房公积金缴纳、基本医疗补助及机关养老保险缴费提高；2、村级干部待遇提高。

（二）收入预算说明。

2026年总收入2325.05万元，较2025年度预算数2194.67万元，增加130.38万元，增长5.94%，收入总预算增减变动的主要原因是1、在职在编人员工资福利、住房公积金缴纳、基本医疗补助及机关养老保险缴费提高；2、村级干部待遇提高；其中：

一般公共预算拨款2323.33万元，占总收入99.93%,政府性基金预算拨款1.72万元，占总收入0.07%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算2325.05万元，其中：基本支出2136.28万元，占支出总预算91.88%,同比增加166.38万元，增长8.45%；项目支出188.77万元，占支出总预算8.12%,同比减少35.99万元，下降16.01%。支出总预算增减变动的主要原因是1、在职在编人员工资福利、住房公积金缴纳、基本医疗补助及机关养老保险缴费提高；2、村级干部待遇提高。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)城乡社区支出58.27万元，占支出总预算2.51%,比上年减少17.28万元，下降22.87%,主要原因是：厉行节约，减少专项经费支出。

(2)国防支出1.00万元，占支出总预算0.04%,比上年减少1.00万元，下降50.00%,主要原因是：厉行节约，减少专项经费支出。

(3)一般公共服务支出1295.52万元，占支出总预算55.72%,比上年增加26.25万元，增长2.07%,主要原因是：1、在职在编人员工资福利、住房公积金缴纳、基本医疗补助及机关养老保险缴费提高；2、村级干部待遇提高。

(4)住房保障支出122.12万元，占支出总预算5.25%,比上年增加7.73万元，增长6.76%,主要原因是：在职在编人员工资基数上调，住房公积金基数也同步上调。

(5)农林水支出573.22万元，占支出总预算24.65%,比上年增加98.27万元，增长20.69%,主要原因是：2026年村级（社区）工资报酬基数提高。

(6)社会保障和就业支出216.03万元，占支出总预算9.29%,比上年增加10.65万元，增长5.19%,主要原因是：在职在编人员机关养老、工伤保险缴费基数上调。

(7)卫生健康支出58.90万元，占支出总预算2.53%,比上年增加5.78万元，增长10.88%,主要原因是：在职在编人员基本医疗缴费基数上调。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2136.28万元，占支出预算91.88%,比上年增加166.38万元，增长8.45%。其中：

(1)工资福利支出1905.99万元，占基本支出总预算89.22%,比上年增加166.48万元，增长9.57%,主要原因是：在职在编人员和村干部工资基数及社保缴费基数上调。

(2)对个人和家庭的补助87.79万元，占基本支出总预算4.11%,比上年增加1.26万元，增长1.46%,主要原因是：机构改革后由钦北区农业农村局转入一名遗属补助对象。

(3)商品和服务支出142.50万元，占基本支出总预算6.67%,比上年减少1.36万元，下降0.95%,主要原因是：2025年度新招录11人，调出12人，退休1人，在职在编总人数比年初少2人。

（2）项目支出预算。

项目支出预算188.77万元，占支出预算8.12%,比上年减少35.99万元，下降16.01%。其中：

(1)商品和服务支出188.07万元，占项目支出总预算99.63%,比上年增加0.02万元，增长0.01%,主要原因是：项目预算支出与上年基本持平。

(2)工资福利支出0.70万元，占项目支出总预算0.37%,比上年减少36.01万元，下降98.09%,主要原因是：项目支出中的人员经费列入了基本支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算2323.33万元，其中：基本支出2136.28万元，项目支出188.77万元

具体包括以下内容：

人大会议0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是：厉行节约，减少专项经费支出。

行政运行1226.02万元，比上年增加43.96万元，增长3.72%，主要原因是：在职在编人员工资基数及社保缴费基数上调。

一般行政管理事务69.00万元，比上年减少17.21万元，下降19.96%，主要原因是：厉行节约，减少专项经费支出。

兵役征集1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是：厉行节约，减少专项经费支出。

行政单位离退休74.72万元，比上年减少0.28万元，下降0.37%，主要原因是：2025年退休人员死亡2人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出141.30万元，比上年增加10.92万元，增长8.38%，主要原因是：在职在编人员工资基数上调，单位养老保险基数也同步上调。

行政单位医疗58.90万元，比上年增加5.78万元，增长10.88%，主要原因是：在职在编人员工资基数上调，单位医疗基数也同步上调。

城乡社区环境卫生56.55万元，比上年增加1.00万元，增长1.80%，主要原因是：专项经费项目预算支出与上年基本持平。

对村民委员会和村党支部的补助573.22万元，比上年增加98.27万元，增长20.69%，主要原因是：2026年村级（社区）工资报酬基数提高。

住房公积金122.12万元，比上年增加7.73万元，增长6.76%，主要原因是：在职在编人员工资基数上调，住房公积金基数也同步上调。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算1.72万元，减少18.28万元，下降91.40%，全部为项目支出预算，主要原因是厉行节约，减少专项经费支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区平吉镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.60万元，公务用车购置及运行费支出预算4.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.60万元，比上年预算6.90万元减少2.30万元，下降33.33%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元。

2.公务接待费2026年预算安排0.60万元，同比减少0.90万元，下降60.00%，主要用于区内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算4.00万元，同比减少1.40万元，下降25.93%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元。

（2）公务用车运行维护费2026年预算4.00万元，同比减少1.40万元，下降25.93%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是2026年公车运行维护费减少，所以公务用车运行维护费预算下降。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行142.50万元，较2025年度预算数143.86万元，减少1.36万元，下降0.95%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：2025年度新招录11人，调出12人，退休1人，在职在编总人数比年初少2人。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算10.96万元。同比减少1.824万元，下降14.3%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%；分散采购预算10.96万元，占政府采购预算的100%，同比减少1.824万元，下降14.3%。

政府采购资金类型：一般公共预算财政拨款10.96万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10.96万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为3辆，其中，局本级核定公务车编制3辆、实有车辆2辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），钦州市钦北区平吉镇人民政府所核定公务车编制3辆，实有车辆2辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区平吉镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金666.726万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目乡镇生活垃圾清运及处理外包费48.05万元，2026年度绩效目标为每月清运垃圾约840吨，确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动“美丽钦北·宜居乡村”建设。

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