钦州市钦北区贵台镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区贵台镇人民政府

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区贵台镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区贵台镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导。

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法。

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作。

（七）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作。

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作。

（九）保护国有财产和劳动者集体所有的财产，保护私人所有的合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区贵台镇人民政府属行政管理单位，单位性质是行政，下设有4个事业单位，预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

三、人员构成及编制现状

2026年贵台镇人民政府在职人员编制总数为83人，实有在职77人，实有离休0人，实有退休31人。具体情况如下：

1.行政编：编制数32人，在职30人。

2.乡村建设综合保障中心：编制数14人，在职12人。

3.综合行政执法队：核定编制共10人，在职10人。

4.便民服务中心：核定编制共15人，在职14人。

5.农业服务中心：核定编制共12人，在职11人。

第二部分：钦州市钦北区贵台镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区贵台镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1676.07万元，支出总预算1676.07万元。总收入较上年预算数1618.90万元，增加57.17万元，增长3.53%，主要原因是人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。总支出较上年预算数1618.90万元，增加57.17万元，增长3.53%，主要原因是人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加。

     （二）收入预算说明。

2026年总收入1676.07万元，较2025年度预算数1618.90万元，增加57.17万元，增长3.53%，收入总预算增减变动的主要原因是人员增加，基本支出增加，使收入预算总体有所增加；其中：

一般公共预算拨款1675.90万元，占总收入99.99%,政府性基金预算拨款0.17万元，占总收入0.01%。

     （三）支出预算说明。

2026年支出总预算1676.07万元，其中：基本支出1596.28万元，占支出总预算95.24%,同比增加86.72万元，增长5.74%；项目支出79.79万元，占支出总预算4.76%,同比减少29.55万元，下降27.03%。支出总预算增减变动的主要原因是人员增加，基本支出增加，使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出1031.07万元，占支出总预算61.52%,比上年增加12.86万元，增长1.26%,主要原因是：人员增加，支出数增加。

(2)国防支出2.00万元，与上年持平。

(3)社会保障和就业支出164.07万元，占支出总预算9.79%,比上年增加7.14万元，增长4.55%,主要原因是：人员增加，对应的养老保险费用预算数增加。

(4)卫生健康支出53.03万元，占支出总预算3.16%,比上年增加3.87万元，增长7.87%,主要原因是：人员增加，对应的医疗保险（含生育保险）费用预算数增加。

(5)城乡社区支出23.49万元，占支出总预算1.40%,比上年减少18.51万元，下降44.07%,主要原因是：乡镇生活垃圾清运及处理经费和小城镇配套设施费（非税）减少。

(6)农林水支出295.03万元，占支出总预算17.60%,比上年增加49.37万元，增长20.10%,主要原因是：村级干部人数增加，且补助标准有所提升。

(7)住房保障支出107.37万元，占支出总预算6.41%,比上年增加2.43万元，增长2.32%,主要原因是：人员增加，对应的住房公积金费用预算数增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1596.28万元，占支出预算95.24%,比上年增加86.72万元，增长5.74%。其中：

(1)工资福利支出1421.64万元，占基本支出总预算89.06%,比上年增长84.27万元，增长6.30%,主要原因是：人员增加，支出数增加。

(2)商品和服务支出115.59万元，占基本支出总预算7.24%,比上年增长2.65万元，增长2.35%,主要原因是：人员增加，支出数增加。

(3)对个人和家庭的补助59.04万元，占基本支出总预算3.70%,比上年减少0.21万元，减少0.35%,主要原因是：退休人员去世导致人数减少，退休费和生活补助也减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算79.79万元，占支出预算4.76%,比上年减少29.55万元，下降27.03%。其中：

(1)工资福利支出7.30万元，占项目支出总预算9.15%,比上年减少8.54万元，减少53.91%,主要原因是：区派驻村工作队员减少，伙食补助经费减少。

(2)商品和服务支出72.49万元，占项目支出总预算90.85%,比上年减少21.01万元，减少22.47%,主要原因是：非税收入数减少，支出数减少。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1675.90万元，其中：基本支出1596.28万元，项目支出79.79万元

具体包括以下内容：

人大会议1.00万元，与上年持平。

行政运行1009.77万元，比上年增加23.90万元，增长2.42%，主要原因是：人员增加，对应的日常支出数增加。

一般行政管理事务20.30万元，比上年减少11.04万元，下降35.23%，主要原因是：驻村工作队员人数减少，对应的区派驻村工作队员伙食补助经费预算数减少；非税收入数也有所减少，支出数减少。

兵役征集2.00万元，与上年持平。

行政单位离退休39.02万元，与上年持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出125.06万元，比上年增加7.15万元，增长6.06%，主要原因是：人员增加，对应的养老保险费用增加。

行政单位医疗53.03万元，比上年增加3.87万元，增长7.87%，主要原因是：人员增加，对应的医疗保险费用增加。

城乡社区环境卫生23.32万元，比上年减少13.68万元，下降36.97%，主要原因是：乡镇生活垃圾清运及处理经费和小城镇配套设施费（非税）减少。

对村民委员会和村党支部的补助295.03万元，比上年增加49.37万元，增长20.10%，主要原因是：村级干部人数增加，且补助标准有所提升。

住房公积金107.37万元，比上年增加2.43万元，增长2.32%，主要原因是：人员增加，对应的住房公积金支出数增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.17万元，减少4.83万元，下降96.60%，全部为项目支出预算，主要原因是小城镇配套设施费（非税）收入数减少，支出数减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区贵台镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.30万元，公务用车购置及运行费支出预算3.04万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.04万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.34万元，比上年预算4.44万元减少0.10万元，下降2.25%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是公务接待次数减少，接待费用下降。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.30万元，同比减少0.10万元，下降7.14%，主要用于开展业务活动或执行公务中，在合规范围内支付伙食费、交通费等，增减变动的主要原因是公务接待次数减少，接待费用下降。

3.公务用车购置及运行费2026年预算3.04万元，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算3.04万元，与上年持平，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行115.59万元，较2025年度预算数112.94万元，增加2.65万元，增长2.35%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：人员增加，支出数增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算6万元。同比增加0.12万元，增长2.04%，其中：集中采购6万元、占政府采购预算的100%，同比增加0.12万元，增长2.04%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为2辆，其中，镇本级核定公务车编制2辆、实有车辆2辆、其中应急机要通信车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区贵台镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金79.89万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：乡镇生活垃圾清运及处理经费项目18.32万元，2026年度绩效目标为：每月按时发放经费，确保垃圾清运质量达标，切实提升我镇的环境卫生质量，推动创造良好的宜居乡村环境。