钦州市钦北区大寺镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区大寺镇人民政府

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区大寺镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区大寺镇人民政府概况

一、主要职责

1.宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、林业、交通等领域的方针、政策和法律法规，负责做好退役军人服务工作。协助制定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划。负责辖区内上述领域的事务性工作。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。承担镇党委、镇人民政府和上级业务部门交办的其他工作。2.宣传并贯彻执行有关基层行政审批服务、公共服务以及民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、生育、退役军人等领域的法律法规和方针、政策，拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。负责本辖区“五险一金”等业务经办管理和服务工作。承担各种社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。负责对村组卫生、健康人员进行业务培训。负责做好退役军人及其他优抚对象服务工作。做好退役军人及其他优抚对象关系转接、信访接待、权益维护、就业扶持、优抚帮扶、信息采集、情况反映。做好立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人及其他优抚对象身边。3.根据授权或委托，依法行使乡镇政府法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等基层综合执法职能。承办上级相关行政机关依法委托的业务。负责对社会治安综合治理有关问题的调查研究,了解掌握辖区社会治安综合治理工作进展情况，向上级社会治安综合治理部门提出建议。协调开展辖区社会治安综合治理(平安建设)、信访维稳等事务性工作。协调指导本辖区开展社会治安综合治理和网格化管理工作；协助做好社会治安综合治理信息化建设，协助做好执法信息网络联网、网络设施管理和网络技术服务工作；组织开展本辖区社会治安重点地区的排查，关切群众反映的治安热点问题，协调有关部门进行治理，督促推动本地区矛盾纠纷多元化解机制的形成，深化矛盾纠纷精准排查和精细化解工作，最大限度的把矛盾吸附在基层，化解在行业。组织协调推进本辖区社会治安防控体系建设，协调开展实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理工作，防范化解社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理风险工作，做好各项相关工作的跟踪和总结。4.宣传并贯彻执行有关农业发展、农村经济、水产畜牧兽医、农业机械化、水利、水土保持、林木种植、乡村振兴等领域的法律法规和方针、政策，拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。负责种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等新技术、新品种的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及。负责农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。负责农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。负责土壤质量监测、农业源和农业生态环境及农业投入品实用监测及处置。负责做好农作物常规良种的保存和扩繁、农业节水灌溉、农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训服务。负责组织农业技术专业培训、指导群众性科技组织和农民技术人员农业技术推广活动。负责农业产业化和农业开发相关服务工作。负责落实动物强制免疫及动物疫病防控工作任务。负责动物疫情调查、监测、报告，协助处置突发动物疫情。协助做好动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理工作。负责畜禽品种繁育改良工作。负责水产畜牧兽医的技术服务、培训及村级动物疫病防治员的管理。协助做好农业机械化管理工作。协助做好农业机械服务组织的建设和管理，并对农业机械经营服务实体进行管理和指导。协助做好农业机械安全监督管理。负责农业机械安全生产的宣传教育工作，并组织农机手(操作手)参加技术培训和安全教育。负责组织农机驾驶、操作、维修等各类人员的培训及农机维修网点，协助做好农机产品质量的监督管理工作。负责做好农业机械化事业统计和信息工作，建立和完善农业机械的管理台帐。协助做好农业机械购置补贴专项和农机作业补贴政策的组织实施和业务管理。负责库区移民和推进河长制有关服务性工作。组织协调做好防汛、抗旱、排涝等工作。

二、 机构设置情况

大寺镇政府共设了5个部门，分别是：大寺政府（本级）、大寺镇综合行政执法队、大寺镇便民服务中心、大寺镇农业服务中心、大寺镇乡村建设综合保障中心。

三、人员构成及编制现状

大寺镇政府人员编制数107人，其中：行政编制44人，截至2025年12月底，编制内在职实有人员103人，其中：行政编44人，非参公事业编59人。大寺镇政府后勤服务控制数4人，非实名制编0人。截至2025年12月底，实有聘用人员4人，其中：后勤服务控制编4人，非实名制0人，经批准聘用7人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制），自聘16人。

第二部分：钦州市钦北区大寺镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区大寺镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算2563.73万元，支出总预算2563.73万元。总收入较上年预算数2431.93万元，增加131.80万元，增长5.42%，主要原因是主要原因是人员经费刚性增长，机构运转保障加强，重点工作任务加重。总支出较上年预算数2431.93万元，增加131.80万元，增长5.42%，主要原因是主要原因是人员经费刚性增长，机构运转保障加强，重点工作任务加重。

（二）收入预算说明。

2026年总收入2563.73万元，较2025年度预算数2431.93万元，增加131.80万元，增长5.42%，收入总预算增减变动的主要原因是主要原因是人员经费刚性增长，机构运转保障加强，重点工作任务加重；其中：

一般公共预算拨款2555.13万元，占总收入99.66%,政府性基金预算拨款8.60万元，占总收入0.34%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算2563.73万元，其中：基本支出2342.29万元，占支出总预算91.36%,同比增加166.82万元，增长7.67%；项目支出221.44万元，占支出总预算8.64%,同比减少35.02万元，下降13.66%。支出总预算增减变动的主要原因是主要原因是人员经费刚性增长，机构运转保障加强，重点工作任务加重。城镇规划收入减少，对应的项目支出也同步下降。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出1518.79万元，占支出总预算59.24%,比上年增加74.06万元，增长5.13%,主要原因是：人员经费刚性增长，机构运转保障加强，重点工作任务加重。

(2)国防支出2.00万元，占支出总预算0.08%,主要原因是：国防动员、民兵训练、征兵宣传等工作任务总体稳定，未出现规模新增专项任务，经费需求与上年基本一致。

(3)社会保障和就业支出240.77万元，占支出总预算9.39%,比上年增加31.57万元，增长15.09%,主要原因是：养老保险、医疗保险等社保缴费补助增加。

(4)卫生健康支出66.64万元，占支出总预算2.60%,比上年增加9.75万元，增长17.14%,主要原因是：1.在职及离退休人员人数增加，参保人员基数扩大，导致医保缴费支出相应增长。2.职工医疗保险缴费基数、缴费标准按政策正常上调，财政配套缴费支出增加。

(5)城乡社区支出72.06万元，占支出总预算2.81%,比上年减少8.44万元，下降10.48%,主要原因是：城镇规划收入减少，对应项目支出也同步下降。

(6)农林水支出522.72万元，占支出总预算20.39%,比上年增加10.67万元，增长2.08%,主要原因是：提高了村干部报酬补贴标准，加大了村级组织运转保障力度，新增基层党建。乡村振兴、村级治理等工作任务，相应经费投入增加。

(7)住房保障支出140.74万元，占支出总预算5.49%,比上年增加14.18万元，增长11.20%,主要原因是：人员经费刚性增长，基数常态化上调。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2342.29万元，占支出预算91.36%,比上年增加166.82万元，增长7.67%。其中：

(1)工资福利支出2085.07万元，占基本支出总预算89.02%,比上年增长149.92万元，增长7.75%,主要原因是：人员增加，待遇标准提高，社保缴费基数上调。

(2)商品和服务支出155.06万元，占基本支出总预算6.62%,比上年增长9.88万元，增长6.81%,主要原因是：机构正常运转需求增加，重点工作与专项任务增多，物价与服务价格上涨。

(3)对个人和家庭的补助102.17万元，占基本支出总预算4.36%,比上年增长7.04万元，增长7.40%,主要原因是：优抚对象抚恤补助、退休人员生活补助等标准按规定调整，支出相应增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算221.44万元，占支出预算8.64%,比上年减少35.02万元，下降13.66%。其中：

(1)工资福利支出24.96万元，占项目支出总预算11.27%,比上年减少30.00万元，减少54.59%,主要原因是：城镇开发收入减少，人员类支出相应减少。

(2)商品和服务支出176.48万元，占项目支出总预算79.70%,比上年减少17.52万元，减少9.03%,主要原因是：城镇开发收入减少，办公费、差旅费、福利费同步减少。

(3)资本性支出20.00万元，占项目支出总预算9.03%,比上年增长12.50万元，增长166.67%,主要原因是：年度重点工作任务增加，基本运转、业务开展所需的公用经费相应增加。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算2555.13万元，其中：基本支出2342.29万元，项目支出221.44万元

具体包括以下内容：

人大会议3.20万元，比上年增加1.70万元，增长113.33%，主要原因是：严格落实会议保障相关政策，对必须的履职经费予以足额保障，导致支出同比增加。

行政运行1428.42万元，比上年增加100.65万元，增长7.5%，主要原因是：人员经费刚性增长，机构运转保障加强，重点工作任务加重。

一般行政管理事务87.18万元，比上年减少28.28万元，下降24.49%，主要原因是：城镇开发收入减少，对应的项目支出也同步下降。

兵役征集2.00万元，主要原因是：国防动员、民兵训练、征兵宣传等工作任务总体稳定，未出现规模新增专项任务，经费需求与上年基本一致。

行政单位离退休81.12万元，比上年增加11.65万元，增长16.77%，主要原因是：在职及离退休人员人数增加，参保人员基数扩大，导致医保缴费支出相应增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出159.65万元，比上年增加19.92万元，增长14.26%，主要原因是：参保人数增加。缴费基数上调，缴费标准按政策正常上调，财政配套缴费支出增加。

行政单位医疗66.64万元，比上年增加9.75万元，增长17.14%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数、缴费标准按政策正常上调，财政配套缴费支出增加。

城乡社区环境卫生63.46万元，比上年增加7.96万元，增长14.34%，主要原因是：年度重点工作任务增加，基本运转、业务开展所需的公用经费相应增加。

对村民委员会和村党支部的补助522.72万元，比上年增加10.67万元，增长2.08%，主要原因是：提高了村干部报酬补贴标准，加大了村级组织运转保障力度，新增基层党建。乡村振兴、村级治理等工作任务，相应经费投入增加。

住房公积金140.74万元，比上年增加14.18万元，增长11.20%，主要原因是：人数增加。缴费基数上调，缴费标准按政策正常上调，财政配套缴费支出增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算8.60万元，减少16.40万元，下降65.60%，全部为项目支出预算，主要原因是城镇规划收入减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区大寺镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算24.00万元（公务用车购置费20.00万元,公务用车运行维护费4.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.00万元，比上年预算7.00万元增加20.00万元，增长285.71%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是按规定更新购置公务用车，导致车辆购置相关费用增加。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，主要用于：经批准的工作人员因公出国出境执行公务、外事交流。合作洽谈、学习考察等任务所产生的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费。伙食费、公杂费等相关支出，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是结合单位工作实际，无境外交流、考察等外事工作任务。

2.公务接待费2026年预算安排3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动相关费用，包括接待对象的会议，工作餐等支出，严格执行接待的标准和审批，保障正常公务往来开展。增减变动的主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待范围和标准，经费支出保持平衡。

3.公务用车购置及运行费2026年预算24.00万元，同比增加20.00万元，增长500.00%。其中：

（1）公务用车购置费2026年预算20.00万元，同比增加20.00万元，增长100%，主要用于按规定更新、购置公务用车，以及车辆购置税、牌照费等相关配套支出，保障公务出行正常开展。增减变动的主要原因是按规定更新购置公务用车，导致车辆购置相关费用增加。

（2）公务用车运行维护费2026年预算4.00万元，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是严格执行公务用车管理规定，规范用车审批、合理控制油耗及维修保养支出，相关费用保持稳定。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行155.06万元，较2025年度预算数145.18万元，增加9.88万元，增长6.81%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：人员经费刚性增长，机构运转保障加强，重点工作任务加重。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算28.7万元。同比增加4.2万元，增长17.13%%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%；分散采购预算28.7万元，占政府采购预算的100%，同比4.2万元，17.13%。

政府采购资金类型：28.7万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算28.7万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为2辆，其中：局本级2辆，其中应急机要通信车2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区大寺镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金221.44万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

乡镇生活垃圾清运及处理外包费项目58.66万元，2026年度绩效目标为：我镇月产垃圾约840吨，每月支出垃圾清运费4.88万元,年垃圾清运费约58.66万元，通过外包后确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动创造良好的宜居乡村环境。