钦州市钦北区大垌镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区大垌镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区大垌镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区大垌镇人民政府概况

一、主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（2）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（3）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、培养党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（4）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（5）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（6）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（7）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

（8）执行本级人民代表大会的决议，执行上级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、卫健等行政工作；

（9）保护国有财产和劳动集体所有财产，保护私人所有合法财产；

（10）完成上级党组织及区委、区政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置情况

大垌镇人民政府共有直属单位5个。其中行政单位1个，政府参照公务员管理事业单位4个，政府非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是政府本级；政府参照公务员管理事业单位分别是：

（1）政府本级：核定编制共37人，其中行政在职33人；实有离休0人，实有退休71人。遗属10人，后勤控制数2人。

（2）钦州市钦北区大垌镇乡村建设综合保障中心，核定编制数18名，实有14名。

（3）钦北区大垌镇综合行政执法队，核定编制数15名，实有13名。

（4）钦州市钦北区大垌镇农业服务中心，核定编制数14名，实有14名。

（5）钦州市钦北区大垌镇便民服务中心，核定编制数18名，实有16名。

三、人员构成及编制现状

2026年钦北区大垌镇人民政府在职人员编制总数为102人，实有在职90人，实有离休0人，实有退休71人。具体情况如下：

    1.钦北区大垌镇人民政府行政编制数37人，编内实有在职33人，实有离休0人，实有退休71人。

    2.钦州市钦北区大垌镇乡村建设综合保障中心，核定编制数18名，实有14名。

    3.钦北区大垌镇综合行政执法队，核定编制数15名，实有13名。

    4.钦州市钦北区大垌镇农业服务中心，核定编制数14名，实有14名。

    5.钦州市钦钦北区大垌镇便民服务中心，核定编制数18名，实有16名。

第二部分：钦州市钦北区大垌镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区大垌镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1873.49万元，支出总预算1873.49万元。总收入较上年预算数2127.85万元，减少254.36万元，下降11.95%，主要原因是在职转退休人员及聘用人员辞职的原因，经费安排减少，提高经费使用效率杜绝浪费。总支出较上年预算数2127.85万元，减少254.36万元，下降11.95%，主要原因是部分一次性支出或专项支出在本年度不再发生。

    （二）收入预算说明。

2026年总收入1873.49万元，较2025年度预算数2127.85万元，减少254.36万元，下降11.95%，收入总预算增减变动的主要原因是专项任务支出减少；其中：

一般公共预算拨款1871.77万元，占总收入99.91%,政府性基金预算拨款1.72万元，占总收入0.09%。

    （三）支出预算说明。

2026年支出总预算1873.49万元，其中：基本支出1732.49万元，占支出总预算92.47%,同比减少196.34万元，下降10.18%；项目支出141.00万元，占支出总预算7.53%,同比减少58.02万元，下降29.15%。支出总预算增减变动的主要原因是优化支出结构规范项目管理保障重点项目实施。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出1166.79万元，占支出总预算62.28%,比上年减少221.52万元，下降15.96%,主要原因是：是单位公共服务支出减少了人员经费。

(2)国防支出2.00万元，占支出总预算0.11%,比上年增加0万元，增长0%,主要原因是：同比去年持平。

(3)社会保障和就业支出226.17万元，占支出总预算12.07%,比上年减少14.34万元，下降5.96%,主要原因是：聘用人员减少，相应的保障经费减少。

(4)卫生健康支出56.94万元，占支出总预算3.04%,比上年减少3.07万元，下降5.12%,主要原因是：对非重点公共卫生项目进行了整合。

(5)城乡社区支出36.85万元，占支出总预算1.97%,比上年减少5.15万元，下降12.26%,主要原因是：部分城乡社区项目前期条件不成熟。

(6)农林水支出276.78万元，占支出总预算14.77%,比上年增加17.03万元，增长6.56%,主要原因是：对农林水项目的投入经费减少。

(7)住房保障支出107.96万元，占支出总预算5.76%,比上年减少27.31万元，下降20.19%,主要原因是：人员外调及在职转退休人员减少使住房保障经费减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1732.49万元，占支出预算92.47%,比上年减少196.34万元，下降10.18%。其中：

1.工资福利支出1492.48万元，占基本支出总预算86.15%,

比上年减少191.08万元，减少11.35%,主要原因是：人员退休及外调人员增多，使单位工资支出相应的减少。

2.商品和服务支出129.31万元，占基本支出总预算7.46%,

比上年减少12.03万元，减少8.51%,主要原因是：单位进一步强化勤俭节约意识，提高经费使用效率。

3.对个人和家庭的补助110.70万元，占基本支出总预算6.39%,

比上年增长6.77万元，增长6.51%,主要原因是：增加了对退休人员的生活补助。

（2）项目支出预算。

项目支出预算141.00万元，占支出预算7.53%,比上年减少58.02万元，下降29.15%。其中：

1.工资福利支出26.02万元，占项目支出总预算18.45%,

与上年度持平。

2.商品和服务支出93.85万元，占项目支出总预算66.56%,比上年减少79.15万元，减少45.75%,主要原因是：提高经费使用效率杜绝浪费。

3.对个人和家庭的补助21.13万元，占项目支出总预算14.99%,比上年增长21.13万元，增长100%,主要原因是：增加了对退休人员的生活补助。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1871.77万元，其中：基本支出1732.49万元，项目支出141.00万元

具体包括以下内容：

人大会议2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

行政运行1097.64万元，比上年减少168.65万元，下降13.32%，主要原因是：人员退休及外调人员增多，使单位工资支出相应的减少。

一般行政管理事务46.02万元，比上年减少74.00万元，下降61.66%，主要原因是：严控单位办公经费支出、减少不必要的行政消耗。

一般行政管理事务21.13万元，比上年增加21.13万元，增长100%，主要原因是：人员退休及外调人员增多，使单位工资支出相应的减少。

兵役征集2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

行政单位离退休90.58万元，比上年增加6.80万元，增长8.12%，主要原因是：增加对退休人员生活补助的发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出135.60万元，比上年减少21.12万元，下降13.48%，主要原因是：聘用人员减少，相应的保障经费减少。

行政单位医疗56.94万元，比上年减少3.07万元，下降5.12%，主要原因是：单位退休、外调、聘用辞职等因素导致减少。

城乡社区环境卫生35.13万元，比上年减少1.87万元，下降5.05%，主要原因是：减少了部分环境卫生项目的整治。

对村民委员会和村党支部的补助276.78万元，比上年增加17.03万元，增长6.56%，主要原因是：村干部人员提升待遇。

住房公积金107.96万元，比上年减少27.31万元，下降20.19%，主要原因是：聘用人员及退休、外调人员减少。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算1.72万元，减少3.28万元，下降65.60%，全部为项目支出预算，主要原因是对单位征租地项目安排减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区大垌镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.50万元，公务用车购置及运行费支出预算6.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.50万元，比上年预算15.30万元减少4.80万元，下降31.37%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是按照中央八项规定的要求减少“三公”经费开支。具体如下：

    1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

    2.公务接待费2026年预算安排4.50万元，同比减少2.80万元，下降38.36%，主要用于按照中央八项规定的要求减少“三公”经费开支，增减变动的主要原因是按照中央八项规定的要求减少“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行费2026年预算6.00万元，同比减少2.00万元，下降25.00%，其中：

①公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于与上年持平，增减变动的主要原因是按照中央八项规定的要求减少“三公”经费开支。

②公务用车运行维护费2026年预算6.00万元，同比减少2.00万元，下降25.00%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是按照中央八项规定的要求减少“三公”经费开支。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行129.31万元，较2025年度预算数141.34万元，减少12.03万元，下降8.51%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：对单位任务工作需要来确定，原则上对单位办公经费进行严格管控。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算10万元。同比减少5万元，下降33.33%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%;分散采购预算10万元，占政府采购预算的100%，同比减少5万元，下降33.33%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我单位受委托管理使用的车辆为4辆，其中：政府本级0辆，应急机要通信车4辆（越野车2辆，小型普通客车2辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区大垌镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金141万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我镇重点项目乡镇生活垃圾清运及处理外包费31万元，2026年度绩效目标为：改善全镇环境卫生面貌，建设“美丽大垌、生态乡村”。