钦州市钦北区小董镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区小董镇人民政府

2026年度部门预算及“三公”经费预算

编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区小董镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区小董镇人民政府概况

一、主要职责

根据《钦州市钦北区小董镇党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦北办通〔2024〕91号），主要职责：一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，提高党员素质。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。抓好人民武装工作，领导共青团、妇联、工会等群团组织。二是推进区域发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。三是组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境。四是实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅、小区开展综合管理。五是维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意信息，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。六是指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。七是专业监督管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。八是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内各单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。九是管理全镇财政收支。负责拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等日常财务业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和培养。十是法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

2026年部门预算只设政府本级（统一用行政运行功能分类），不再设其他站办所。

三、人员构成及编制现状

2026年本单位在职人员编制总数为108个，实有在职102人，实有退休70人。具体情况如下：

人员情况：在职102人：其中行政编41人，参公事业编1人，非参公事业编60人，退休人员70人；其他人员情况：后勤控制数人员2人，村干部103人，区财政供养长期聘用51人，单位自聘15人，遗属16人。

第二部分：钦州市钦北区小董镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区小董镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算2486.40万元，支出总预算2486.40万元。总收入较上年预算数2386.69万元，增加99.71万元，增长4.18%，主要原因是在职统发人员工资福利增加。总支出较上年预算数2386.69万元，增加99.71万元，增长4.18%，主要原因是在职统发人员工资福利增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入2486.40万元，较2025年度预算数2386.69万元，增加99.71万元，增长4.18%，收入总预算增减变动的主要原因是在职统发人员工资福利增加；其中：

一般公共预算拨款2484.68万元，占总收入99.93%,政府性基金预算拨款1.72万元，占总收入0.07%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算2486.40万元，其中：基本支出2318.79万元，占支出总预算93.26%,同比增加142.17万元，增长6.53%；项目支出167.61万元，占支出总预算6.74%,同比减少42.46万元，下降20.21%。支出总预算增减变动的主要原因是在职统发人员工资福利增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出1442.10万元，占支出总预算58.00%,比上年增加36.82万元，增长2.62%,主要原因是：在职统发人员工资福利增加。

(2)国防支出2.00万元，占支出总预算0.08%,与上年持平。

(3)社会保障和就业支出248.22万元，占支出总预算9.98%,比上年增加12.60万元，增长5.35%,主要原因是：在职统发人员工资福利增加，社保费也相应增加。

(4)卫生健康支出67.53万元，占支出总预算2.72%,比上年增加6.41万元，增长10.49%,主要原因是：在职统发人员工资福利增加，医保费也相应增加。

(5)城乡社区支出67.35万元，占支出总预算2.71%,比上年减少5.78万元，下降7.90%,主要原因是：城镇配套费收入减少，因此总体下降。

(6)农林水支出518.19万元，占支出总预算20.84%,比上年增加44.63万元，增长9.42%,主要原因是：村干部生活补助增加。

(7)住房保障支出141.01万元，占支出总预算5.67%,比上年增加5.03万元，增长3.70%,主要原因是：在职统发人员工资福利增加，公积金也相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2318.79万元，占支出预算93.26%,比上年增加142.17万元，增长6.53%。其中：

(1)工资福利支出2055.20万元，占基本支出总预算88.63%,比上年增长145.02万元，增长7.59%,主要原因是：在职统发人员工资福利增加。

(2)商品和服务支出154.41万元，占基本支出总预算6.66%,比上年减少1.49万元，减少0.96%,主要原因是：在职统发人员退休、调出、较上年减少。

(3)对个人和家庭的补助109.18万元，占基本支出总预算4.71%,比上年减少1.35万元，减少1.22%,主要原因是：遗属较上一年减少了2人。

（2）项目支出预算。

项目支出预算167.61万元，占支出预算6.74%,比上年减少42.46万元，下降20.21%。其中：

(1)工资福利支出37.44万元，占项目支出总预算22.34%,比上年减少40.00万元，减少51.65%,主要原因是：城镇垃圾处理费（非税）的人员经费已经列入基本支出。

(2)商品和服务支出130.17万元，占项目支出总预算77.66%,比上年减少0.36万元，减少0.28%,主要原因是：减少小城镇配套费（非税）的支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算2484.68万元，其中：基本支出2318.79万元，项目支出167.61万元

具体包括以下内容：

人大会议0.80万元，比上年减少0.70万元，下降46.67%，主要原因是：减少会议经费支出。

行政运行1394.84万元，比上年增加73.50万元，增长5.56%，主要原因是：在职统发人员工资福利增加。

一般行政管理事务46.46万元，比上年减少35.98万元，下降43.64%，主要原因是：将项目中的人员经费列入基本支出。

兵役征集2.00万元，与上年持平。

行政单位离退休87.37万元，比上年增加1.39万元，增长1.62%，主要原因是：增加2名退休人员。

机关事业单位基本养老保险缴费支出160.84万元，比上年增加11.21万元，增长7.49%，主要原因是：在职统发人员工资福利增加，社保费也相应增加。

行政单位医疗67.53万元，比上年增加6.41万元，增长10.49%，主要原因是：人员工资福利增加，医保费也相应增加。

城乡社区环境卫生65.63万元，比上年减少0.30万元，下降0.46%，主要原因是：城镇配套费收入减少。

对村民委员会和村党支部的补助518.19万元，比上年增加44.63万元，增长9.42%，主要原因是：村干部生活补助增加。

住房公积金141.01万元，比上年增加5.03万元，增长3.70%，主要原因是：在职统发人员工资福利增加，公积金也相应增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算1.72万元，减少5.48万元，下降76.11%，全部为项目支出预算，主要原因是城镇配套费收入减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区小董镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算2.70万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.70万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.70万元，比上年预算7.60万元减少3.90万元，下降51.32%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是减少公务接待费支出的预算。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，同比减少3.90万元，下降79.59%，主要用于安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增减变动的主要原因是遵守中央八项规定，减少公务接待费的支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算2.70万元，同比增加0万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元。

（2）公务用车运行维护费2026年预算2.70万元，同比增加0万元，与上年持平，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行154.41万元，较2025年度预算数155.90万元，减少1.49万元，下降0.96%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：在职统发人员较上年减少2人。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算7.58万元。同比减少0.22万元，下降2.82%，其中：集中采购7.58万元、占政府采购预算的100%，同比减少0.22万元，下降2.82%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.58万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.88万元，服务类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我单位受委托管理使用的车辆为3辆，其中：政府本级3辆（小型普通客车3辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区小董镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金167.71万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

乡镇生活垃圾清运及处理外包费项目58.431万元，2026年度绩效目标为：月清运垃圾约880吨，确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动“美丽钦北·宜居乡村”建设。 数量指标：月处理垃圾吨数(≥880吨)；质量指标；垃圾清运覆盖率(100%)；时效指标：项目完成时间(2026年12月31日前)；成本指标：乡镇生活垃圾清运及处理外包费(58.431万元)；社会效益指标：环境卫生质量达标率(≥90%)；服务对象满意度指标：群众满意度≥92%。