钦州市钦北区长滩镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区长滩镇人民政府

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区长滩镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区长滩镇人民政府概况

一、主要职责

一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，提高党员素质。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。抓好人民武装工作，领导共青团、妇联、工会等群团组织；二是推进区域发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；三是组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境；四是实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅、小区开展综合管理；五是维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；六是指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；七是监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督；八是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内各单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；九是管理全镇财政收支。负责拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养；十是法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

长滩镇人民政府共设5个办公室，4个直属事业单位。5个办公室分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。4个直属事业单位中，公益一类事业单位4个，即长滩镇乡村建设综合保障中心、长滩镇农业服务中心、长滩镇便民服务中心、长滩镇综合行政执法队。

三、人员构成及编制现状

长滩镇人民政府人员编制数79人，其中：行政编制33人，区纪委派驻编0人，参公事业编制0人，非参公事业编制46人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员74人，其中：行政编31人，市纪委派驻编0人，参公事业编0人，非参公事业编43人。

长滩镇人民政府后勤服务控制数2人。截至2025年12月底，实有聘用人员20人，其中：后勤服务控制编2人，自聘18人。

第二部分：钦州市钦北区长滩镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区长滩镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1718.32万元，支出总预算1718.32万元。总收入较上年预算数1670.93万元，增加47.39万元，增长2.84%，主要原因是人员经费增加，一般公共预算收入增加，收入总预算随之增加。总支出较上年预算数1670.93万元，增加47.39万元，增长2.84%，主要原因是人员经费支出增加，支出总预算随之增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1718.32万元，较2025年度预算数1670.93万元，增加47.39万元，增长2.84%，收入总预算增减变动的主要原因是人员经费增加，一般公共预算收入增加；其中：

一般公共预算拨款1717.98万元，占总收入99.98%,政府性基金预算拨款0.34万元，占总收入0.02%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1718.32万元，其中：基本支出1606.12万元，占支出总预算93.47%,同比增加54.04万元，增长3.48%；项目支出112.20万元，占支出总预算6.53%,同比减少6.65万元，下降5.60%。支出总预算增减变动的主要原因是基本支出测算的人员经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出986.96万元，占支出总预算57.44%,比上年增加28.10万元，增长2.93%,主要原因是：人员经费增加，行政运行经费随之增加。

(2)国防支出1.50万元，占支出总预算0.09%,比上年减少0.50万元，下降25.00%,主要原因是：保障基层武装工作的前提下严格控制经费支出。

(3)社会保障和就业支出161.99万元，占支出总预算9.43%,比上年增加7.23万元，增长4.67%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(4)卫生健康支出46.89万元，占支出总预算2.73%,比上年增加3.74万元，增长8.67%,主要原因是：行政单位医疗支出增加。

(5)城乡社区支出33.05万元，占支出总预算1.92%,比上年减少2.25万元，下降6.37%,主要原因是：严格控制经费支出，合理减少项目经费。

(6)农林水支出393.05万元，占支出总预算22.87%,比上年增加7.04万元，增长1.82%,主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。

(7)住房保障支出94.87万元，占支出总预算5.52%,比上年增加4.03万元，增长4.44%,主要原因是：住房公积金支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1606.12万元，占支出预算93.47%,比上年增加54.04万元，增长3.48%。其中：

(1)工资福利支出1428.07万元，占基本支出总预算88.91%,比上年增长54.95万元，增长4.00%,主要原因是：人员变动及工资、薪级正常晋升，工资福利支出相应增加。

(2)商品和服务支出112.33万元，占基本支出总预算6.99%,比上年减少0.93万元，减少0.82%,主要原因是：控制公用经费支出，减少非必要开支。

(3)对个人和家庭的补助65.72万元，占基本支出总预算4.09%,比上年增长0.03万元，增长0.05%,主要原因是：离退休人员生活补助支出增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算112.20万元，占支出预算6.53%,比上年减少6.65万元，下降5.60%。其中：

(1)工资福利支出24.00万元，占项目支出总预算21.39%,比上年减少8.00万元，减少25.00%,主要原因是：严格控制非重点项目支出，合理减少项目经费。

(2)商品和服务支出80.26万元，占项目支出总预算71.53%,比上年减少5.09万元，减少5.96%,主要原因是：严格控制项目支出，合理减少项目经费。

(3)对个人和家庭的补助7.94万元，占项目支出总预算7.08%,比上年增长7.94万元，增长100%,主要原因是：对人员生活补助支出增加。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1717.98万元，其中：基本支出1606.12万元，项目支出112.20万元

具体包括以下内容：

人大会议1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，优化支出结构。

行政运行954.32万元，比上年增加32.01万元，增长3.47%，主要原因是：人员变动，工资薪金福利支出增加。

一般行政管理事务31.64万元，比上年减少3.41万元，下降9.73%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，优化支出结构。

兵役征集1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，优化支出结构。

行政单位离退休49.37万元，比上年增加0.95万元，增长1.96%，主要原因是：离退休人员生活补助增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出112.62万元，比上年增加6.29万元，增长5.92%，主要原因是：人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

行政单位医疗46.89万元，比上年增加3.74万元，增长8.67%，主要原因是：人员变动，行政单位医疗支出增加。

城乡社区环境卫生32.71万元，比上年减少0.79万元，下降2.36%，主要原因是：严格控制经费，减少非重点项目支出。

对村民委员会和村党支部的补助393.05万元，比上年增加7.04万元，增长1.82%，主要原因是：村干部变动，对村民委员会和村党支部的补助增加。

住房公积金94.87万元，比上年增加4.03万元，增长4.44%，主要原因是：人员变动，住房公积金支出增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.34万元，减少1.46万元，下降81.11%，全部为项目支出预算，主要原因是城镇基础设施配套费收入减少，政府性基金收入预算随之减少。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区长滩镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算4.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.00万元，比上年预算5.20万元减少0.20万元，下降3.85%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减增的原因主要是严格控制公务用车运行费用；公务接待活动减少，严格控制费用。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，同比减少0.10万元，下降9.09%，主要用于上级单位督导检查、调研指导、业务交流对接等公务活动，增减变动的主要原因是公务接待活动减少，严格控制费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算4.00万元，同比减少0.10万元，下降2.44%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元。

（2）公务用车运行维护费2026年预算4.00万元，同比减少0.10万元，下降2.44%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行112.33万元，较2025年度预算数113.26万元，减少0.93万元，下降0.82%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算7.28万元。同比增加1.18万元，增长19.34%，其中：集中采购7.28万元、占政府采购预算的100%，同比增加1.18万元，增长19.34%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.28万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.08万元，服务类采购预算4.2万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用,我单位受委托管理使用的车辆为3辆，其中：本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）；长滩镇便民服务中心（二层）1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区长滩镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金112.2万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

乡镇生活垃圾清运及处理外包费项目27.21万元,2026年绩效目标为推进城乡环境卫生整治，解决村镇生活垃圾处理问题，逐步推动乡镇生活垃圾全覆盖处理，为群众创造良好的宜居环境。可行性、必要性：我镇月产垃圾约300吨，每月支出垃圾清运费2.27万元，年垃圾清运费约27.21万元，通过外包后确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动创造良好的宜居乡村环境。