钦州市钦北区新棠镇人民政府2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区新棠镇人民政府

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（七）领导和监督、检查镇属各职能部门和村委工作；

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（九）保护国有财产和劳动集体所有的财产，保护私人所有合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（十）完成区委、区政府交办的中心工作及其他各项工作任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区新棠镇人民政府共设5个办公室，4个直属事业单位。5个办公室分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。4个直属事业单位中，公益一类事业单位4个，即钦北区新棠镇乡村建设综合保障中心、钦北区新棠镇农业服务中心、钦北区新棠镇便民服务中心（新棠镇退役军人服务站）、钦北区新棠镇综合行政执法队。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区新棠镇人民政府在职人员编制总数为83人，实有在职70人，实有退休22人。具体情况如下：

钦州市钦北区新棠镇人民政府编制数83人，编内实有在职70人，实有离休0人，实有退休22人。

第二部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区新棠镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1480.86万元，支出总预算1480.86万元。总收入较上年预算数1474.40万元，增加6.46万元，增长0.44%，主要原因是人员经费收入增加，收入预算随之增加。总支出较上年预算数1474.40万元，增加6.46万元，增长0.44%，主要原因是人员经费支出增加，支出预算随之增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1480.86万元，较2025年度预算数1474.40万元，增加6.46万元，增长0.44%，收入总预算增减变动的主要原因是人员经费增加；其中：

一般公共预算拨款1480.86万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1480.86万元，其中：基本支出1395.33万元，占支出总预算94.22%,同比增加31.09万元，增长2.28%；项目支出85.54万元，占支出总预算5.78%,同比减少24.62万元，下降22.35%。支出总预算增减变动的主要原因是人员经费刚性增长和贯彻过紧日子要求减少项目经费支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出932.00万元，占支出总预算62.94%,比上年减少39.78万元，下降4.09%,主要原因是：去年部分在职人员调出导致人数减少，公用经费总预算相应减少。

(2)国防支出1.50万元，占支出总预算0.10%,比上年减少0.50万元，下降25.00%,主要原因是：厉行节约，提升资金使用效益。

(3)社会保障和就业支出133.44万元，占支出总预算9.01%,比上年增加0.68万元，增长0.51%,主要原因是：主要是因为落实社会保险待遇提标政策，民生保障力度加大。

(4)卫生健康支出44.23万元，占支出总预算2.99%,比上年增加0.83万元，增长1.91%,主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保障水平提升。

(5)城乡社区支出31.25万元，占支出总预算2.11%,比上年减少11.25万元，下降26.47%,主要原因是：厉行节约，相关项目预算减少支出。

(6)农林水支出246.83万元，占支出总预算16.67%,比上年增加58.57万元，增长31.11%,主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。

(7)住房保障支出91.60万元，占支出总预算6.19%,比上年减少2.09万元，下降2.23%,主要原因是：去年部分在职人员调出导致人数减少住房公积金预算相应减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1395.33万元，占支出预算94.22%,比上年增加31.09万元，增长2.28%。其中：

(1)工资福利支出1246.58万元，占基本支出总预算89.34%,比上年增长43.32万元，增长3.60%,主要原因是：增资以及落实社会保险待遇提标政策导致人员经费增加。

(2)商品和服务支出107.03万元，占基本支出总预算7.67%,比上年减少11.68万元，减少9.84%,主要原因是：去年部分在职人员调出预算人数减少导致相应的商品和服务支出预算减少。

(3)对个人和家庭的补助41.72万元，占基本支出总预算2.99%,比上年减少0.55万元，减少1.30%,主要原因是：遗属人员人数减少相应的生活补助预算减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算85.54万元，占支出预算5.78%,比上年减少24.62万元，下降22.35%。其中：

(1)工资福利支出24.29万元，占项目支出总预算28.40%,比上年减少5.87万元，减少19.46%,主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，部分项目支出预算减少。

(2)商品和服务支出61.25万元，占项目支出总预算71.60%,比上年减少18.75万元，减少23.44%,主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，部分项目支出预算减少。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1480.86万元，其中：基本支出1395.33万元，项目支出85.54万元。

具体包括以下内容：

人大会议1.50万元，同比无增减。

行政运行906.21万元，比上年减少26.91万元，下降2.88%，主要原因是：去年部分在职人员调出导致人数减少，公用经费总预算相应减少。

一般行政管理事务24.29万元，比上年减少12.87万元，下降34.63%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少部分项目预算支出。

兵役征集1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：兵役征集环节结构优化，宣传、组织等费用预算减少。

行政单位离退休27.16万元，比上年增加2.32万元，增长9.34%，主要原因是：人员结构变化及保障标准提高。

机关事业单位基本养老保险缴费支出106.29万元，比上年减少1.63万元，下降1.51%，主要原因是：去年部分在职人员调出导致人数减少机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。

行政单位医疗44.23万元，比上年增加0.83万元，增长1.91%，主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保障水平提升。

城乡社区环境卫生31.25万元，比上年减少6.75万元，下降17.76%，主要原因是：统筹城乡环境整治项目，优化保洁、运维等支出安排，严控非必要专项投入。

对村民委员会和村党支部的补助246.83万元，比上年增加58.57万元，增长31.11%，主要原因是：落实村干部待遇提标政策以及财政保障力度持续加大。

住房公积金91.60万元，比上年减少2.09万元，下降2.23%，主要原因是：去年部分在职人员调出导致人数减少住房公积金预算相应减少。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，减少4.50万元，下降100.00%，全部为项目支出预算，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区新棠镇人民政府2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车购置及运行费支出预算5.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.20万元，比上年预算5.53万元减少0.33万元，下降5.97%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是厉行节约减少开支。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，主要用于：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，计划安排人次0次；同比无增减。

2.公务接待费2026年预算安排0.20万元，同比减少0.30万元，下降60.00%，主要用于接待有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增减变动的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算5.00万元，同比减少0.03万元，下降0.60%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2026年预算5.00万元，同比减少0.03万元，下降0.60%，主要用于执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是厉行节约减少开支。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行107.03万元，较2025年度预算数118.71万元，减少11.68万元，下降9.84%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：上年度在职人员调出等导致基本支出中在职定额公用经费减少。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算8.63万元。同比减少2.6万元，下降23.15%，其中：集中采购6.98万元，占政府采购预算的80.88%，同比减少4.25万元，下降37.84%；分散采购预算1.65万元，占政府采购预算的19.12%，同比增加1.65万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款8.63万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.63万元，服务类采购预算5万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我镇受委托管理使用的车辆为2辆，其中：镇本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区新棠镇人民政府2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金85.54万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2026年乡镇生活垃圾清运及处理外包费用项目26.2504万元，2026年度绩效目标为：确保垃圾清运质量达标,切实提升我镇的环境卫生质量，推动“美丽钦北·宜居乡村”建设。