钦州市钦北区水利局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区水利局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区水利局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区水利局概况

一、主要职责

根据《钦州市钦北区局职能配置、内设机构和人员编制规定》（文件钦北办[2019]33号）规定，我部门的基本职能是：

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。

（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准国家、自治区、市、区级规划和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出中央、自治区、市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责全区水资源保护工作。

（五）负责全区节约用水工作。

（六）组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）负责全区水利工程建设和运行管理。

（八）负责全区水土保持工作。

（九）指导全区农村水利工作。

（十）开展水利科学教育工作。

（十一）承担全区全面推行河长制相关工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制全区洪水干旱灾害规划并指导实施。

二、 机构设置情况

水利局（含所属事业单位，下同）共有直属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区水利水电工程质量与安全监督站（非独立核算单位）、钦州市钦北区水利水电工程管理站（非独立核算单位）钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处、钦州市钦北区石梯灌区管理处。

局机关本级包括钦州市钦北区水利水电工程质量与安全监督站（非独立核算单位）、钦州市钦北区水利水电工程管理站（非独立核算单位），内设9个科室，2个直属事业单位。9个科室分别是：水资源股、水土保持站、防御股、工程管理站、质监站、河长办、综合股、综合股一、综合股二。

三、人员构成及编制现状

2026年水利局在职人员编制总数为68人，实有在职63人，实有离休0人，实有退休42人。具体情况如下：

1.局本级编制数17人，编内实有在职15人，实有离休0人，实有退休16人。

2．京塘吉隆灌区管理处编制数20人，编内实有在职17人，

实有离休0人，实有退休12人。

3．石梯灌区管理处编制数31人，编内实有在职31人，实有离休0人，实有退休15人。

第二部分：钦州市钦北区水利局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区水利局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1076.18万元，支出总预算1076.18万元。总收入较上年预算数972.87万元，增加103.31万元，增长10.62%，主要原因是2026年招考录入3人和做了在职人员增资的预算。总支出较上年预算数972.87万元，增加103.31万元，增长10.62%，主要原因是2026年招考录入3人和做了在职人员增资的预算。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1076.18万元，较2025年度预算数972.87万元，增加103.31万元，增长10.62%，收入总预算增减变动的主要原因是2026年招考录入3人和做了在职人员增资的预算；其中：

一般公共预算拨款1076.18万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1076.18万元，其中：基本支出1036.38万元，占支出总预算96.30%,同比增加96.91万元，增长10.32%；项目支出39.80万元，占支出总预算3.70%,同比增加6.40万元，增长19.16%。支出总预算增减变动的主要原因是2026年招考录入3人和做了在职人员增资的预算；水利业务工作经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出820.63万元，占支出总预算76.25%,比上年增加91.16万元，增长12.50%,主要原因是：2026年招考录入3人，在职人员调整增资所以工资福利支出增加。

(2)社会保障和就业支出134.38万元，占支出总预算12.49%,比上年减少4.24万元，下降3.06%,主要原因是：严格落实厉行节约要求，压减一般性支出与非刚性经费；退休人员自然减少，退休人员相关支出相应下降；优化资金统筹与项目管理，提高资金使用效益，非必要支出得到有效控制。

(3)卫生健康支出41.18万元，占支出总预算3.83%,比上年增加7.04万元，增长20.62%,主要原因是：2026年招考录入3人，在职人员调整增资，所以卫生健康基数调整。

(4)住房保障支出79.99万元，占支出总预算7.43%,比上年增加9.35万元，增长13.24%,主要原因是：2026年招考录入3人，在职人员调整增资，所以公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1036.38万元，占支出预算96.30%,比上年增加96.91万元，增长10.32%。其中：

(1)商品和服务支出75.91万元，占基本支出总预算7.32%,比上年增加6.40万元，增长9.21%,主要原因是：随着业务工作开展办公耗材、水电物业、交通差旅等日常运行经费有所增加，严格规范支出管理的同时，保障正常运转必要支出，经费投入适度增加。

(2)工资福利支出888.10万元，占基本支出总预算85.69%,比上年增加93.07万元，增长11.71%,主要原因是：2026年招考录入3人，在职人员调整增资，人员基本工资和绩效待遇相应提高；养老保险、医疗保险、公积金等社会保险及住房保障缴费基数上调，单位配套支出增加。

(3)对个人和家庭的补助72.37万元，占基本支出总预算6.98%,比上年减少2.57万元，下降3.43%,主要原因是：退休人员自然减少，导致补助支出相应下降。

（2）项目支出预算。

项目支出预算39.80万元，占支出预算3.70%,比上年增加6.40万元，增长19.16%。其中：

(1)资本性支出1.05万元，占项目支出总预算2.64%,比上年减少2.05万元，下降66.13%,主要原因是：严格控制新增资产配置，厉行节约、优化资源统筹，大幅压减非必要设备购置及工程建设支出。

(2)商品和服务支出20.61万元，占项目支出总预算51.78%,比上年减少9.69万元，下降31.98%,主要原因是：加强资金统筹管理，提高资金使用效益，从严控制项目类日常开支，大力压减非必要、非刚性项目运行经费。

(3)资本性支出（基本建设）5.15万元，占项目支出总预算12.94%,比上年增加5.15万元，增长100%,主要原因是：因工作和设备更新需要，本年增加购置办公设备。

(4)工资福利支出13.00万元，占项目支出总预算32.66%,比上年增加13.00万元，增长100%,主要原因是：本年度新增聘用人员工资支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1076.18万元，其中：基本支出1036.38万元，项目支出39.80万元

具体包括以下内容：

行政单位离退休19.06万元，比上年减少1.15万元，下降5.69%，主要原因是：离退休人员自然减员，使得经费支出相应减少。

事业单位离退休17.72万元，比上年减少17.57万元，下降49.79%，主要原因是：离退休人员自然减员，使得经费支出相应减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出97.61万元，比上年增加14.49万元，增长17.43%，主要原因是：在职人员变动及工资基数调整，使得基本养老保险缴费支出相应增加。

行政单位医疗10.02万元，比上年增加1.85万元，增长22.64%，主要原因是：在职人员变动及工资基数调整，使得行政单位医疗缴费支出相应增加。

事业单位医疗31.16万元，比上年增加5.19万元，增长19.98%，主要原因是：在职人员变动及工资基数调整，使得事业单位医疗缴费支出相应增加。

行政运行198.88万元，比上年增加17.27万元，增长9.51%，主要原因是：2026年招考录入行政人员1人，在职人员调整增资。

水利工程运行与维护3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100%，主要原因是：本年度根据实际工作需要新增此项经费，故同比增长100%。

水利前期工作34.09万元，比上年增加24.09万元，增长240.90%，主要原因是：水利工作经费增加，上年度相关预算基数较低，导致经费大幅增长。

水土保持4.50万元，比上年减少1.50万元，下降25.00%，主要原因是：本年度水土保持专项工作任务调整，预算安排相应减少。

水利技术推广579.66万元，比上年增加52.80万元，增长10.02%，主要原因是：2026年招考录入事业人员2人，在职人员调整增资。

农村供水0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年调整到水利工程运行与维护此科目。

住房公积金79.99万元，比上年增加9.35万元，增长13.24%，主要原因是：在职人员工资基数调整，导致住房公积金单位缴费部分相应增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是钦州市钦北区水利局2026年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区水利局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，比上年预算1.00万元增加0万元，增长0%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是本年度“三公”经费预算与上年持平，严格执行厉行节约相关政策要求，故无增减变动。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：本单位未安排因公出国（境）相关任务及经费预算，故该项支出预算为0，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是本单位未安排因公出国（境）相关任务及经费预算，故该项支出预算为0。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于接待上级检查开支的公务接待费，增减变动的主要原因是本年度“三公”经费预算与上年持平，严格执行厉行节约相关政策要求，故无增减变动。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于公务用车更新、购置计划，本年度未安排相关购置经费预算，增减变动的主要原因是本年度无公务用车更新、购置计划，故未安排相关购置经费预算。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护相关预算，故该项经费预算为0,无增减变动。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行75.91万元，较2025年度预算数69.51万元，增加6.40万元，增长9.21%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：人员经费正常调整、工资及津补贴标准落实，导致基本支出预算相应增长。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算6.88万元。同比增加1.48万元，占政府采购预算的100%，其中：集中采购6.88万元、占政府采购预算的100%，同比增加1.48万元，增长27.41%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，同比增长0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.88万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.88万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为3辆，其中，局本级核定公务车编制3辆、实有车辆3辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制3辆，实有车辆3辆（越野车1辆，小型普通客车2辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区水利局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金39.8万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：水利业务工作经费项目水土保持方案报告技术评审费项目28万元，2026年度绩效目标为完成各级的检查，按要求完成党报党刊等的订阅，完成好党建及其他各项工作，保障单位正常运转；

重点项目二：农村饮水工程维修养护费项目3万元，2026年度绩效目标为完成2026年度农村饮水工程维修养护5处；

重点项目三：那桃灌区维修养护费项目0.5万元，2026年度绩效目标为完成那桃灌区维修养护工作，改善灌溉面积0.7万亩；

重点项目四：开展水政水保工作执法经费和建设项目水土保持方案报告技术评审费项目4.5万元，2026年度绩效目标为完成加强水土保持法的宣传工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识；

重点项目五：水库维修维护费(非税)项目1.8万元，2026年度绩效目标为完成投入非税资金1.8万元完成水库日常维修维护，确保水库管理工作正常运行；

重点项目六：小董电站、石梯电站、奇陵电站、石梯办公楼、板城水厂运行维护费（非税）项目2万元，2026年度绩效目标为完成非税收入安排专用材料费5000元，维修（护）费5000元，税金及附加3000元，电费1000元，水费1000元，办公费2050元，办公设备购置费2950元。