钦州市钦北区生态移民发展中心2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区生态移民发展中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区生态移民发展中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区生态移民发展中心概况

一、主要职责

钦北区生态移民发展中心主要职能是：（1）贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针政策和法律法规，承担钦北区水库和易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件的起草、宣传和落实工作。（2）承担组织编制钦北区水库移民安置有关规划和钦北区水库移民安置及扶贫易地搬迁安置等相关事务性工作。（3）提出水库移民资金和易地扶贫搬迁移民资金的分配建议及项目资金安排计划，承担钦北区水库移民和易地扶贫搬迁项目建设、移民搬迁等相关事务性工作，开展水库移民资金和易地扶贫搬迁移民资金绩效评价。（4）承担组织钦北区大中型水库移民后期扶持规划、小型水库移民扶持规划编制咨询和技术服务工作；协助上级部门做好大中型水库移民后期扶持政策实施和易地扶贫搬迁监测评估工作；承担组织大中型水库移民后期扶持和易地扶贫搬迁人口核定登记和后续服务工作；承担水库移民后期扶持和易地扶贫搬迁项目实施等相关事务性工作。（5）承担钦北区水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作。（6）承办区委、区政府和区乡村振兴局交办的其他任务。

二、 机构设置情况

因本级财政预算编制覆盖包含主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单位单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

三、人员构成及编制现状

钦北区生态移民发展中心人员编制数5人，参公事业编制4人，非参公事业编制1人，后勤服务控制编2人。

第二部分：钦州市钦北区生态移民发展中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区生态移民发展中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算92.33万元，支出总预算92.33万元。总收入较上年预算数73.91万元，增加18.42万元，增长24.92%，主要原因是核心项目履职需求提升，专项工作经费相应增加，新增专项任务配套经费追加，带动预算总额提升因此本年度根据上级财政预算编制要求及单位实际工作开展规划，对一般公共预算财政拨款预算进行了优化调整，因部分项目实施计划调整、上级专项资金统筹安排变化，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加18.42万元，增长24.92%。总支出较上年预算数73.91万元，增加18.42万元，增长24.92%，主要原因是一是人员增加，二是本年有项目进行年初预算。

（二）收入预算说明。

2026年总收入92.33万元，较2025年度预算数73.91万元，增加18.42万元，增长24.92%，收入总预算增减变动的主要原因是项目支出显著增加，匹配核心履职任务扩容升级，是总支出增长的重要支撑，水库移民和易地扶贫搬迁后续扶持工作任务持续加码、考核标准持续提高，对应核心履职项目支出需求相应增加。

其中：一般公共预算拨款92.33万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算92.33万元，其中：基本支出91.33万元，占支出总预算98.92%,同比增加17.42万元，增长23.57%；项目支出1.00万元，占支出总预算1.08%,同比增加1.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是本次支出预算的增长，基本支出其中水利建设征地及移民支出，大型水库移民后期扶持9专项支出同比下半年支出多是因为加速项目支出，移民补助下半年变大的原因是因为要加快兑现移民补助到群众手中，项目支出1.00万元对钦北区水库移民各项政策宣传、为移民办理惠民措施，存在纠纷进行排查及解决。预算全部围绕本单位水库移民和易地扶贫搬迁核心法定职能安排，优先保障人员基本待遇与日常履职运转，足额匹配专项工作经费，无超标准、无低效无效支出，严格符合财政预算管理相关规定，确保财政资金规范、安全、高效使用。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出13.21万元，占支出总预算14.31%,比上年增加2.86万元，增长27.63%,主要原因是：2026年本单位社会保障和就业支出13.21万元，全部为基本支出预算内的人员经费刚性支出，核算内容为单位按照国家、自治区机关事业单位社会保障政策规定，为在编在岗职工承担的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费等法定社会保障缴费支出，无项目支出纳入本科目核算。

(2)卫生健康支出3.30万元，占支出总预算3.57%,比上年增加0.83万元，增长33.60%,主要原因是：2026年本单位卫生健康支出3.30万元，全部为基本支出预算内的人员法定保障类刚性支出，核算内容为单位按照国家、自治区机关事业单位医疗保障政策规定，为在编在岗职工承担的机关事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病统筹补充医疗保险缴费等法定医疗保障缴费支出人员薪酬标准上调，法定缴费基数刚性提升。

(3)农林水支出69.10万元，占支出总预算74.84%,比上年增加13.14万元，增长23.48%,主要原因是：项目数量较上年有所增加，同时相关项目配套人员经费依规核增，双重因素共同导致该项支出同比增长。

(4)住房保障支出6.72万元，占支出总预算7.28%,比上年增加1.60万元，增长31.25%,主要原因是：人员增加同比全口径全周期足额计提，完整保障职工住房权益，进一步拉高支出增幅，人员薪酬标准上调，法定缴费基数刚性提升，是支出增长的核心驱动因素。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算91.33万元，占支出预算98.92%,比上年增加17.42万元，增长23.57%。其中：

(1)工资福利支出75.81万元，占基本支出总预算83.01%,比上年增长15.01万元，增长24.69%,主要原因是：一是人员增加，二是本年有项目进行年初预算。

(2)商品和服务支出10.27万元，占基本支出总预算11.24%,比上年增长1.41万元，增长15.91%,主要原因是：按照国家、自治区及钦北区机关事业单位工资政策，在编人员基本工资、津贴补贴标准上调，加上正常晋级晋档，人员工资水平稳步提高。

(3)对个人和家庭的补助5.25万元，占基本支出总预算5.75%,比上年增长1.00万元，增长23.53%,主要原因是：保障对象人数稳定，预算按全年足额核定补助金额，较上年部分时段未足额安排的情况有所补齐，形成合理增长。严格落实各项民生保障政策，足额安排对个人和家庭的各项补助支出，切实保障相关人员待遇落实。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1.00万元，占支出预算1.08%,比上年增加1.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出1.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长1.00万元，增长100%,主要原因是：对钦北区水库移民各项政策宣传、为移民办理惠民措施，存在纠纷进行排查及解决。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算92.33万元，其中：基本支出91.33万元，项目支出1.00万元

具体包括以下内容：

行政单位离退休5.27万元，比上年增加1.02万元，增长24.00%，主要原因是：根据国家、自治区及钦北区关于机关事业单位离退休人员待遇调整的相关政策，相应提高了离退休人员离退休费、生活补贴等发放标准，2026年按全年完整周期足额编制离退休经费预算，足额保障离退休人员各项待遇落实，较上年部分时段预算安排更为充分，形成合理增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.94万元，比上年增加1.84万元，增长30.16%，主要原因是：2026年在职人员基本工资、规范性津贴补贴按政策调整提高，加之正常晋级晋档，养老保险缴费基数相应增加，按规定比例计提的单位缴费部分同步刚性增长。

行政单位医疗3.30万元，比上年增加0.83万元，增长33.60%，主要原因是：随着在职人员工资收入水平提高，基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费基数相应上调，单位负担的医疗缴费支出随之增加。

行政运行68.10万元，比上年增加12.14万元，增长21.69%，主要原因是：人员经费刚性增长，在职人员工资、津贴补贴、奖金及住房公积金等工资福利支出按政策上调，是行政运行支出增长的主要因素。

一般行政管理事务1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是：2026年该项支出为新增安排，主要用于保障水库移民和易地扶贫搬迁政策宣传、业务调研、安置点督导、移民服务等专项行政事务开展，弥补上年度无相关专项工作经费的缺口，满足日常重点业务工作开展需要。对钦北区水库移民各项政策宣传、为移民办理惠民措施，存在纠纷进行排查及解决。

住房公积金6.72万元，比上年增加1.60万元，增长31.25%，主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴标准按政策上调，人员正常晋级晋档，住房公积金缴费基数相应提高，单位缴存部分随之刚性增长。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区生态移民发展中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比上年预算0.40万元增加0.00万元，增长0.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：我部门2026年部门预算无因公出国（境）费，计划安排人次0人次；增减变动的主要原因是本年度无出国出境考察、学习交流、培训等相关工作任务，未安排因公出国（境）事项，因此该项经费预算为0，与上年持平，无增减变动。

2.公务接待费2026年预算安排0.40万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于我单位严格执行厉行节约、严控公务接待支出的相关规定，本年度公务接待范围、规模与上年基本保持一致，无新增接待事项及经费需求，因此预算与上年持平，无增减变动，增减变动的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约反对浪费有关要求，从严控制公务接待标准、范围和规模，2026年公务接待任务与上年基本持平，无新增接待事项，因此预算与上年保持一致，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于我部门2026年部门预算无公务用车购置费，增减变动的主要原因是本单位暂无新增、更新公务用车的需求和计划，未安排公务用车购置经费，预算与上年保持一致，无增减变动。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位无公务用车编制，未配备公务用车，不存在车辆燃料、维修、保险、年审等运行维护相关支出，因此该项经费预算为0，与上年保持一致，无增减变动。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行10.27万元，较2025年度预算数8.86万元，增加1.41万元，增长15.91%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：为保障水库移民、易地扶贫搬迁等日常履职需要，按财政定额标准足额安排办公、差旅、培训等公用经费，业务量增加推动支出合理增长。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元。同比2026年政府采购预算0万元，与上年持平万元，2026年政府采购预算0万元，与上年持平，其中：集中采购2026年政府采购预算0万元，与上年持平万元、占政府采购预算的2026年政府采购预算0万元，与上年持平，同比2026年政府采购预算0万元，与上年持平万元，2026年政府采购预算0万元，与上年持平；分散采购预算2026年政府采购预算0万元，与上年持平万元，占政府采购预算的2026年政府采购预算0万元，与上年持平，同比2026年政府采购预算0万元，与上年持平，2026年政府采购预算0万元，与上年持平。

政府采购资金类型：2026年政府采购预算0万元，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区生态移民发展中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金1万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无重点绩效项目。