钦州市钦北区农业机械化服务中心2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区农业机械化服务中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区农业机械化服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区农业机械化服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术支撑和指导服务。

（二）负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（三）指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责农业机械化统计、信息工作。

（四）负责组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作。

（五）负责农业机械购置补贴专项和农机作业补贴政策的组织实施和业务管理。

（六）协助农业机械化建设项目的论证、申报和实施。承办农机服务组织建设工作和组织农机跨区作业工作。

（七）完成区委、区人民政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区农业机械化服务中心为区人民政府直属事业单位，内设办公室、综合业务股2个职能股室，管辖区农机化技术推广站（区农业机械化学校）一个下属事业单位。

钦北区农业机械化服务中心设下列机构：

（一）办公室。负责文电、会议、应急值班、档案、检查等机关日常运转工作。承担政务公开、新闻公开、新闻发布、保密、信访、安全保卫、机构编制、劳动工资、人员教育培训、财务、国有资产管理等工作。负责编报部门预算并组织执行。负责农机事业经费和农业机械化项目资金、专项资金使用的监督与管理工作。

（二）综合业务股。草拟推进农业机械化发展工作方案，承办推进农业机械化发展技术性支撑和指导服务工作。承办农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用等工作。负责农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设具体工作。负责农业机械化统计、信息工作。负责组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作。负责农业机械购置补贴专项和农机作业补贴政策的组织实施工作。承办农业机械化建设项目的论证、申报和实施工作。办理农机服务组织建设和组织农机跨区作业具体工作。

三、人员构成及编制现状

钦北区农业机械化服务中心在职人员编制总数为10人，实有在职7人，实有离休0人，实有退休11人。其他人员情况：机关后勤服务编制数1人，区财政供养长期聘用0人，单位自聘2人，遗属2人。其中：2026年实有退休人员比2025年增加1人。

第二部分：钦州市钦北区农业机械化服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区农业机械化服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算176.54万元，支出总预算176.54万元。总收入较上年预算数166.22万元，增加10.32万元，增长6.21%，主要原因是一是2026年预算增加项目经费，二是在职人员社保公积金等基数调整。总支出较上年预算数166.22万元，增加10.32万元，增长6.21%，主要原因是一是2026年预算增加项目经费，二是在职人员社保公积金等基数调整。

（二）收入预算说明。

2026年总收入176.54万元，较2025年度预算数166.22万元，增加10.32万元，增长6.21%，收入总预算增减变动的主要原因是一是2026年预算增加项目经费，二是在职人员社保公积金等基数调整，使收入预算总体有所增加；其中：

一般公共预算拨款176.54万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算176.54万元，其中：基本支出174.54万元，占支出总预算98.87%,同比增加8.32万元，增长5.01%；项目支出2.00万元，占支出总预算1.13%,同比增加2.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是一是2026年预算增加项目经费，二是在职人员社保公积金等基数调整。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出28.04万元，占支出总预算15.88%,比上年增加0.22万元，增长0.79%,主要原因是：在职人员社保基数调整。

(2)卫生健康支出6.41万元，占支出总预算3.63%,比上年增加0.74万元，增长13.05%,主要原因是：在职人员社保基数调整。

(3)农林水支出129.54万元，占支出总预算73.38%,比上年增加8.31万元，增长6.85%,主要原因是：一是在职人员工资的增长，二是增加了项目经费支出。

(4)住房保障支出12.55万元，占支出总预算7.11%,比上年增加1.04万元，增长9.04%,主要原因是：在职人员住房公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算174.54万元，占支出预算98.87%,比上年增加8.32万元，增长5.01%。其中：

(1)工资福利支出140.65万元，占基本支出总预算80.58%,

比上年增长9.34万元，增长7.11%,主要原因是：在职人员工资的增长。

(2)商品和服务支出18.49万元，占基本支出总预算10.59%,

比上年增长0.17万元，增长0.93%,主要原因是：工会经费的增长。

(3)对个人和家庭的补助15.41万元，占基本支出总预算8.83%,

比上年减少1.19万元，减少7.17%,主要原因是：2024年11月本单位有一名退休人员死亡，由于当时已经做好预算了，还未能进行减员，在2025年1月份进行减员，所以2026年的退休费就比2025年的预算少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2.00万元，占支出预算1.13%,比上年增加2.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出2.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长2.00万元，增长100%,主要原因是：2026年增加了项目预算支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算176.54万元，其中：基本支出174.54万元，项目支出2.00万元

具体包括以下内容：

行政单位离退休12.73万元，比上年减少1.20万元，下降8.61%，主要原因是：2024年11月本单位有一名退休人员死亡，由于当时已经做好预算了，还未能进行减员，在2025年1月份进行减员，所以2026年的退休费就比2025年的预算少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.31万元，比上年增加1.42万元，增长10.22%，主要原因是：在职人员养老基数的调整。

行政单位医疗6.41万元，比上年增加0.74万元，增长13.05%，主要原因是：在职人员社保基数的调整。

行政运行127.54万元，比上年增加6.31万元，增长5.20%，主要原因是：在职人员工资增长。

一般行政管理事务2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是：2026年增加了项目支出。

住房公积金12.55万元，比上年增加1.04万元，增长9.04%，主要原因是：在职人员住房公积金的基数调整。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区农业机械化服务中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.20万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，比上年预算0.25万元减少0.05万元，下降20.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是我单位厉行节约，压减接待费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：因公出国（境）费，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是我中心没有因公出国（境）费。

2.公务接待费2026年预算安排0.20万元，同比减少0.05万元，下降20.00%，主要用于接待上级检查开支的公务接待费，增减变动的主要原因是我单位厉行节约，压减接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于公务用车购置费，增减变动的主要原因是我中心无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是公务用车运行维护费在机关事务局统一列支，2026年无预算无支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行18.49万元，较2025年度预算数18.32万元，增加0.17万元，增长0.93%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：工会经费的增长。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.55万元。同比增加0.18万元，增长48.65%，其中：集中采购0.55万元、占政府采购预算的100%，同比增加0.18万元，增长48.65%，原因是本单位办公室有一台电脑无法使用，需购买一台新电脑。分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.55万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.55万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，其中，局本级核定公务车编制1辆、实有车辆1辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）；钦州市钦北区农机化技术推广服务站（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区农业机械化服务中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金2万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：农机购置补贴与糖料蔗补贴经费2万元，2026年度绩效目标为：12月底前完成农机购置补贴中央资金任务95％、开展农机新机具新技术现场演示培训会，农机质量监督检查1次。