钦州市钦北区综合行政执法局2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区综合行政执法局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区综合行政执法局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区综合行政执法局概况

一、主要职责

一是负责新城区城市供水、节水、排水、污水处理、燃气的行业管理，监督管理城市供水、燃气市场并规范市场准入，负责城市排水工程、污水处理工程、综合管廊、燃气管道的建设、运行和维护监管工作。

二是负责新城区道路、桥梁、城市照明、景观照明等市政基础设施的行业管理工作。

三是负责城区环境卫生行业管理工作。负责制定城区环境卫生工作计划和标准。

四是负责新城区城市园林绿化建设管理工作。

五是贯彻实施国家、自治区、市和区关于城市管理、自然资源、林业、水利、劳动保障等领域相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和政策。

六是负责全区城市管理、自然资源、林业、水利、劳动保障等领域内执法设备的采购、维护等工作。

七是负责组织实施新城区“数字化”城市管理工作。

八是指导、检查乡镇市政设施、园林绿化、市容环境卫生、照明、供水、排水、节约用水、燃气、城市管理、自然资源、林业、水利、劳动保障执法监察等行政执法工作。

九是完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区综合行政执法局共设3个科室，3个直属事业单位。3个科室分别是：办公室、执法监督股、城市管理股。3个直属事业单位中，公益一类事业单位2个，即钦州市钦北区综合行政执法大队、钦州市钦北区环境卫生管理站；公益二类事业单位1个，即钦州市钦北区燃气管理站。

三、人员构成及编制现状

钦州市钦北区综合行政执法局人员编制数173人，其中：行政编制5人，市纪委派驻编制0人，参公事业编制50人，非参公事业编制118人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员111人，其中：行政编3人，市纪委派驻编0人，参公事业编50人，非参公事业编58人。

钦州市钦北区综合行政执法局后勤服务控制数9人，非实名编制0人。截至2025年12月底，实有聘用人员517人，其中：后勤服务控制编9人，非实名制0人，经批准聘用508人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制），自聘0人。

第二部分：钦州市钦北区综合行政执法局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区综合行政执法局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算4340.03万元，支出总预算4340.03万元。总收入较上年预算数4462.52万元，减少122.49万元，下降2.74%，主要原因是我局二层单位环卫站2026年环卫一体化后经费项目因外包而预算减少。总支出较上年预算数4462.52万元，减少122.49万元，下降2.74%，主要原因是我局二层单位环卫站2026年环卫一体化后经费项目因外包而预算减少。

（二）收入预算说明。

2026年总收入4340.03万元，较2025年度预算数4462.52万元，减少122.49万元，下降2.74%，收入总预算减少的主要原因是厉行节俭节约，经费预算相应调减；其中：

一般公共预算拨款3820.37万元，占总收入88.03%,政府性基金预算拨款519.66万元，占总收入11.97%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算4340.03万元，其中：基本支出3385.77万元，占支出总预算78.01%,同比减少246.97万元，下降6.80%；项目支出954.26万元，占支出总预算21.99%,同比增加124.48万元，增长15.00%。支出总预算减少的主要原因是我局二层单位环卫站2026年环卫一体化后经费项目因外包而预算减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)城乡社区支出3886.77万元，占支出总预算89.56%,比上年减少132.37万元，下降3.29%,主要原因是：厉行节俭节约，支出减少。

(2)社会保障和就业支出228.39万元，占支出总预算5.26%,比上年增加16.02万元，增长7.54%,主要原因是：2026年人员增加社保基数上调，经费增加。

(3)卫生健康支出67.21万元，占支出总预算1.55%,比上年增加7.08万元，增长11.77%,主要原因是：人员增加社保基数上调，经费增加。

(4)住房保障支出107.66万元，占支出总预算2.48%,比上年减少18.83万元，下降14.89%,主要原因是：因我局二层单位环卫站住房公积金支出功能分类科目选错导致住房保障支出减少，实际情况为，2026年预算住房保障支出150.39万元，占支出总预算3.47%，比上年增加23.9万元，增长18.89万元，增长原因：人员公积金基数上调，经费增加。

(5)一般公共服务支出50.00万元，占支出总预算1.15%,比上年增加5.61万元，增长12.64%,主要原因是：项目预算经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算3385.77万元，占支出预算78.01%,比上年减少246.97万元，下降6.80%。其中：

(1)工资福利支出3135.81万元，占基本支出总预算92.62%,

比上年减少254.34万元，下降7.50%,主要原因是：厉行节俭节约，支出减少。

(2)商品和服务支出180.85万元，占基本支出总预算5.34%,

比上年增加4.99万元，增长2.84%,主要原因是：预算项目经费增加。

(3)对个人和家庭的补助69.11万元，占基本支出总预算2.04%,

比上年增加2.38万元，增长3.57%,主要原因是：退休人员经费增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算954.26万元，占支出预算21.99%,比上年增加124.48万元，增长15.00%。其中：

(1)商品和服务支出934.26万元，占项目支出总预算97.90%,

比上年增加114.48万元，增长13.96%,主要原因是：项目预算经费增加。

(2)工资福利支出20.00万元，占项目支出总预算2.10%,

比上年增加20.00万元。主要原因是：工作量增加，相关工作经费增多。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算3820.37万元，其中：基本支出3385.77万元，项目支出954.26万元

具体包括以下内容：

行政运行0万元，比上年减少4.39万元，下降100.00%，主要原因是：厉行节俭节约，支出减少。

一般行政管理事务50.00万元，比上年增加10.00万元，增长25.00%，主要原因是：项目预算经费增加。

行政单位离退休24.45万元，比上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

事业单位离退休42.09万元，比上年增加2.38万元，增长5.99%，主要原因是：退休人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出161.85万元，比上年增加13.63万元，增长9.20%，主要原因是：人员增加社保基数上调，经费增加。

行政单位医疗45.93万元，比上年增加6.02万元，增长15.08%，主要原因是：人员增加社保基数上调，经费增加。

事业单位医疗21.28万元，比上年增加1.06万元，增长5.24%，主要原因是：人员增加社保基数上调，经费增加。

行政运行1321.85万元，比上年减少29.08万元，下降2.15%，主要原因是：厉行节俭节约，支出减少。

一般行政管理事务169.00万元，比上年减少30.78万元，下降15.41%，主要原因是：项目预算金额缩减，支出减少。

城管执法114.60万元，比上年增加44.60万元，增长63.71%，主要原因是：项目预算经费增加。

城乡社区环境卫生1761.66万元，比上年减少436.77万元，下降19.87%，主要原因是：厉行节俭节约，支出减少。

住房公积金107.66万元，比上年减少18.83万元，下降14.89%，主要原因是：因我局二层单位环卫站住房公积金支出功能分类科目选错导致住房保障支出减少，实际情况为，2026年预算住房保障支出150.39万元，占支出总预算3.47%，比上年增加23.9万元，增长18.89万元，增长原因：人员公积金基数上调，经费增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算519.66万元，增加319.66万元，增长159.83%，全部为项目支出预算，主要原因是2026年增加了钦州市钦北区城镇污水处理设施PPP项目运营经费项目预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区综合行政执法局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算资金安排。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因本单位无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因本单位无公务接待经费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因本单位无公务用车购置费预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行经费180.85万元，较2025年度预算数175.86万元，增加4.99万元，增长2.84%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增加的主要原因是：项目及人员经费增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算113万元。同比减少217万元，下降65.76%，其中：集中采购113万元、占政府采购预算的100%，同比减少188.8万元，下降62.56%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少28.2万元，下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款113万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11万元，服务类采购预算102万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，其中，局本级核定公务车编制1辆、实有车辆1辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市钦北区综合行政执法大队、钦州市钦北区环境卫生管理站（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区综合行政执法局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金954.26万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：钦州市钦北区城镇污水处理设施PPP项目运营经费项目450万元。2026年年度绩效目标为：为了响应国家及钦州市的污水处理设施建设和提标工作安排，根据《钦州市镇级污水处理厂项目合作框架协议》，结合钦北区的实际情况，经区政府研究决定，对本项目已建成平吉镇、大寺镇、那蒙镇、小董镇、青塘镇、长滩镇、贵台镇、大直镇等8个镇级污水处理厂和相关配套污水管网进行技改消缺和对板城镇、新棠镇等2座新建污水处理厂和配套污水管网采用PPP模式进行实施。以及用于皇马污水处理厂费用。预算依据钦北建报〔2024〕59号钦州市钦北区住房和城乡建设局关于拨付钦州市钦北区城镇污水处理PPP项目运营费用的请示、北政阅〔2025〕11号研究镇级污水处理厂设施项目监管职责移交事项专题会议纪要。投入该项目经费，使我区10座镇级污水处理厂正常运营并达标排放。