钦州市钦北区招商促进局2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区招商促进局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区招商促进局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区招商促进局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家和自治区、市、区政府对外开放、利用外资的方针、政策、法规。调查、研究本区招商引资、投资软环境和投资投诉工作情况、向区政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的意见和建议；配合有关部门协调好投资软环境建设的有关工作。

（2）负责招商引资的调研工作，草拟招商引资的激励措施，建立有关制度并组织实施。

（3）负责钦北区投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息。

（4）负责收集、整理、包装重大对外招商项目，建立重点招商项目储备库和重点客商名录库。

（5）负责制定全区招商引资活动计划，组织落实我区举办或参加招商引资活动；组织和协调全区性的招商引资工作。

（6）负责策划、组织实施钦北区组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责组织钦北区的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

（7）根据区政府的授权，依据国家、自治区有关法律法规和钦州市以及我区的有关规定，受理、协调和处理投资企业或投资者投诉事项；对投资企业或投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据区政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议；协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题。

（8）根据钦北区的经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作，配合做好全区招商引资的统计上报工作，研究提出完成目标的措施和建议，加强对招商引资人员的业务指导。

（9）完成区委、区政府交办的事项，承办区招商工作领导小组决定的其他事项。

二、 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，单位钦州市钦北区服务中心（不单独财务核算，纳入本级财务核算），部门预算为局本级预算。

三、人员构成及编制现状

钦州市钦北区招商促进局人员编制数14人，其中：参公事业编制6人，非参公事业编制8人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员12人，其中：参公事业编5人，非参公事业编7人。

钦州市钦北区招商促进局后勤服务控制数1人，非实名制编0人。截至2025年12月底，实有聘用人员5人，其中：后勤服务控制编1人，非实名制0人，经批准聘用4人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制）。

第二部分：钦州市钦北区招商促进局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区招商促进局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算208.89万元，支出总预算208.89万元。总收入较上年预算数182.75万元，增加26.14万元，增长14.30%，主要原因是新增事业编2人，人员经费增加。总支出较上年预算数182.75万元，增加26.14万元，增长14.30%，主要原因是新增事业编2人，人员经费增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入208.89万元，较2025年度预算数182.75万元，增加26.14万元，增长14.30%，收入总预算增减变动的主要原因是新增事业编2人，人员经费增加；其中：

一般公共预算拨款208.89万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算208.89万元，其中：基本支出202.89万元，占支出总预算97.13%,同比增加20.14万元，增长11.02%；项目支出6.00万元，占支出总预算2.87%,同比增加6.00万元。支出总预算增减变动的主要原因是新增事业编2人，人员经费增加，项目经费新增6万，主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如外出开展精准招商考察活动、召开招商推介会、举行签约仪式、争取项目协调费及园区规划等工作。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出166.53万元，占支出总预算79.72%,比上年增加17.95万元，增长12.08%,主要原因是：人员增加、基数调整。

(2)社会保障和就业支出20.52万元，占支出总预算9.82%,比上年增加3.75万元，增长22.36%,主要原因是：人员增加、基数调整。

(3)卫生健康支出7.15万元，占支出总预算3.42%,比上年增加1.64万元，增长29.76%,主要原因是：人员增加、基数调整。

(4)住房保障支出14.69万元，占支出总预算7.03%,比上年增加2.80万元，增长23.55%,主要原因是：人员增加、基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算202.89万元，占支出预算97.13%,比上年增加20.14万元，增长11.02%。其中：

(1)工资福利支出182.13万元，占基本支出总预算89.77%,比上年增长17.95万元，增长10.93%,主要原因是：人员增加、基数调整。

(2)商品和服务支出17.79万元，占基本支出总预算8.77%,比上年增长2.18万元，增长13.97%,主要原因是：人员增加、基数调整。

(3)对个人和家庭的补助2.96万元，占基本支出总预算1.46%,与上年持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算6.00万元，占支出预算2.87%,比上年增加6.00万元。其中：

(1)商品和服务支出6.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长6.00万元,主要原因是：主要用于组织开展钦北区外出招商项目考察、洽谈和招商宣传推介等活动、项目数据的统计及上报主要业务，为促进更多的项目签约落户钦北，以推进招商引资各项工作的顺利开展，确保全面完成年度全区招商引资目标任务。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算208.89万元，其中：基本支出202.89万元，项目支出6.00万元

具体包括以下内容：

行政运行160.53万元，比上年增加11.95万元，增长8.04%，主要原因是：人员增加、基数调整。

招商引资6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是：主要用于组织开展钦北区外出招商项目考察、洽谈和招商宣传推介等活动、项目数据的统计及上报主要业务，为促进更多的项目签约落户钦北，以推进招商引资各项工作的顺利开展，确保全面完成年度全区招商引资目标任务。

行政单位离退休2.97万元，比上年增加0.01万元，增长0.34%，主要原因是：基数调整，经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.55万元，比上年增加3.74万元，增长27.08%，主要原因是：人员增加、基数调整。

行政单位医疗7.15万元，比上年增加1.64万元，增长29.76%，主要原因是：人员增加、基数调整。

住房公积金14.69万元，比上年增加2.80万元，增长23.55%，主要原因是：人员增加、基数调整。

（二）政府性基金财政拨款情况。

钦州市钦北区招商促进局2026年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区招商促进局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费与去年持平，无增减。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出，计划安排人次0次；2026年预算安排因公出国（境）费与去年持平，无增减。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，2026年预算安排公务接待费与去年持平，无增减。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购买公车费用，2026年预算安排公务用车购置费与去年持平，无增减。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，2026年预算安排公务用车运行维护费与去年持平，无增减。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行17.79万元，较2025年度预算数15.61万元，增加2.18万元，增长13.97%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：人员增加、基数调整，形成经费增多。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，同比增加0万元，同比持平 。其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比持平 ；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平 。

政府采购资金类型：2026年钦州市钦北区招商促进局无政府采购预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）钦北区投资服务中心0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区招商促进局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金6万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

钦北区招商引资工作经费6万元，绩效目标2026年度按投资5000万元以上项目统计的到位资金完成66亿元，外出招商考察12次。