钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会

2026年度部门预算及“三公”经费预算

编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职责

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发<中共钦州市钦北区经济技术开发区工作委员会、钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（钦北办发〔2025〕6号）文件精神，我委主要职责有：贯彻执行国家有关对工业园区的方针、政策，落实自治区、市区有关对工业园区的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法；组织实施工业园区总体规划以及控制性详规；根据法律法规，制定工业园区产业发展规划，依照有关规定组织入园项目的审核、考察、评估、选址及上报等工作；协助引导企业技术改造、技术引进相关工作；根据国家有关法律、法规、政策执行园区管理规定和优惠政策；负责工业园区经济统计及预测分析工作，科学研判产业划分和产业发展趋势；负责工业园区安全生产宣传、教育、监督工作，协调工业园内各企业做好安全生产和治安保卫工作；对工业园区内的企业进行协调、管理和服务；组织实施工业园区基础设施、配套设施及公共设施的建设和管理工作，维护好工业园区内的各项公共服务设施；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

钦北区经济技术开发区管理委员会共设4个科室，1个直属事业单位。4个科室分别是：综合办公室、规划建设办公室、投资服务办公室、安监环保办公室。直属事业单位为钦北区皇马工业园区企业服务中心，属于公益一类事业单位；代管事业单位为钦北区园区产业创新发展服务中心，属于公益一类事业单位。

三、人员构成及编制现状

钦北区经济技术开发区管理委员会行政编制3人，其所属事业单位钦北区皇马工业园区企业服务中心非参公事业编制16人，代管事业单位钦北区园区产业创新发展服务中心非参公事业编制5人。截至2025年12月31日，编制内在职实有人员22人，其中：行政编制3人，非参公事业编制19人。

钦北区经济技术开发区管理委员会后勤服务控制数2人。截至2025年12月31日，实有聘用人员37人，其中：后勤服务控制编2人，两新党建组织员4人，聘用环卫工人22人，化工园区安全监督员3人，化工园区封闭化管理安保人员6人。

第二部分：钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算510.67万元，支出总预算510.67万元。总收入较上年预算数399.33万元，增加111.34万元，增长27.88%，主要原因：一是在职在编人员较去年增加4名，二是为完成园区复核认定及安全风险等级D级创建工作，新聘用化工园区安全监督员和化工园区封闭化管理安保人员共9人，故人员经费和公用经费收入增加。总支出较上年预算数399.33万元，增加111.34万元，增长27.88%，主要原因与收入增长原因一致，系人员增加导致人员经费和公用经费支出相应增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入510.67万元，较2025年度预算数399.33万元，增加111.34万元，增长27.88%，收入总预算增加主要原因同上；其中：

一般公共预算拨款510.67万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算510.67万元，其中：基本支出438.60万元，占支出总预算85.89%,同比增加110.27万元，增长33.59%；项目支出72.08万元，占支出总预算14.11%,同比增加1.08万元，增长1.52%。支出总预算增加的主要原因同上，系人员增加带动人员经费和公用经费支出增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出31.37万元，占支出总预算6.14%,比上年增加7.92万元，增长33.77%,主要原因：人员增加，社保缴费增加。

(2)卫生健康支出12.35万元，占支出总预算2.42%,比上年增加3.02万元，增长32.37%,主要原因：人员增加，医保缴费增加。

(3)资源勘探工业信息等支出437.90万元，占支出总预算85.75%,比上年增加104.77万元，增长31.45%,主要原因：人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

(4)住房保障支出29.04万元，占支出总预算5.69%,比上年增加6.62万元，增长29.53%,主要原因：调入人员增加，住房公积金缴费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算438.60万元，占支出预算85.89%,比上年增加110.27万元，增长33.59%。其中：

(1)工资福利支出411.67万元，占基本支出总预算93.86%,比上年增长104.53万元，增长34.03%,主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

(2)商品和服务支出25.74万元，占基本支出总预算5.87%,比上年增长4.55万元，增长21.47%,主要原因：人员增加，公用经费支出增加。

(3)对个人和家庭的补助1.19万元，占基本支出总预算0.27%,比上年增长1.19万元，主要原因：本年度新增一名退休事业编制人员。

（2）项目支出预算。

项目支出预算72.08万元，占支出预算14.11%,比上年增加1.08万元，增长1.52%。其中：

(1)商品和服务支出72.08万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长1.08万元，增长1.52%,主要原因是：非税收入增加，故非税支出相应增加。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算510.67万元，其中：基本支出438.60万元，项目支出72.08万元

具体包括以下内容：

行政单位离退休1.19万元，比上年增加1.19万元，增长100%，主要用于：发放退休人员生活补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.18万元，比上年增加6.73万元，增长28.70%，主要用于：在职在编和聘用人员基本养老保险缴费。

行政单位医疗12.35万元，比上年增加3.02万元，增长32.37%，主要用于：在职在编和聘用人员医保缴费。

城乡社区环境卫生0.00万元，比上年减少11.00万元，下降100.00%，主要用于：园区环卫工作经费支出。

行政运行365.83万元，比上年增加97.43万元，增长36.30%，主要用于：人员经费和日常公用经费支出。

一般行政管理事务72.08万元，比上年增加7.35万元，增长11.35%，主要用于：园区环卫工作经费和园区路灯电费项目支出。

住房公积金29.04万元，比上年增加6.62万元，增长29.53%，主要用于：在职在编和聘用人员住房公积金缴费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0万元，增加0万元，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.60万元，公务用车购置及运行费支出预算0.万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60万元，比上年预算0万元增加0.60万元，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是新增公务接待费用。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，计划安排人次0次；无变动的主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费。

2.公务接待费2026年预算安排0.60万元，同比增加0.60万元，主要用于工业园区业务对接及交流活动等公务接待费用支出，增加的主要原因是工业园区规模扩大，各项工作推进力度加大，业务对接及交流活动需求增加，故新增公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元，同比增加0万元，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0万元，同比增加0万元，我部门2026年部门预算无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0万元，同比增加0万元，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行25.74万元，较2025年度预算数21.19万元，增加4.55万元，增长21.47%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增加的主要原因：人员增加，公用经费支出增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算4.1万元。同比减少2.43万元，37.21%，其中：集中采购4.1万元、占政府采购预算的100%，同比减少2.43万元，下降37.21%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算4.1万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆4辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区经济技术开发区管理委员会2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金72.08万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：园区路灯电费项目60万元，2026年度绩效目标为：提升亮化，方便群众和企业出行。