钦北区青塘镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦北区青塘镇人民政府2025年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区青塘镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区青塘镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《钦州市钦北区青塘镇党政机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦北办通〔2024〕88号），主要职能：一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，提高党员素质。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任。抓好人民武装工作，领导共青团、妇联、工会等群团组织；二是推进区域发展。负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务、数据统计等相关工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。实施乡村振兴战略，提升农业发展质量。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；三是组织公共服务。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实民政、教育、卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策。加强辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治、美化城乡环境；四是实施综合管理。负责抓好基层社会治理体系建设，对辖区内集镇和乡村管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查等职责。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能。负责对辖区住宅、小区开展综合管理；五是维护社会稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，处理群众来信来访，反映社情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；六是指导基层自治。指导村(居)民委员会建设，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村(居)务、财务公开制

度，维护群众合法权益。指导监督村级财务和资产管理工作。加

强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村

级财务内审监督工作。推进镇政务公开，接受群众监督，增强政

府公信力；七是监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督；八是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行

社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；九是管理全镇财政收支。负责拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养；十是法律、法规、规章明确和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

青塘镇人民政府共设5个办公室，4个直属事业单位。5个办公室分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。4个直属事业单位中，公益一类事业单位4个，即青塘镇乡村建设综合保障中心、青塘镇农业服务中心、青塘镇便民服务中心、青塘镇综合行政执法队。

三、人员构成及编制现状

2025年钦州市钦北区青塘镇人民政府在职人员编制总数为86人，实有在职81人，实有离休0人，实有退休32人。具体情况如下：

行政编制31人，区纪委派驻编制0人，参公事业编制2人，非参公事业编制55人。其中：行政编31人，市纪委派驻编0人，参公事业编 0人，非参公事业编50人。

青塘镇人民政府后勤服务控制数2人，非实名制编制0人。截至2024年12月底，实有聘用人员8人，其中：后勤服务控制编 1 人，非实名制 0人，经批准聘用0人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制），自聘8人。

第二部分：钦州市钦北区青塘镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区青塘镇人民政府预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1689.41万元，支出总预算1689.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长75.34万元，增长4.67%，主要原因是：实行机构改革，人员增加，预算增加。

总支出较上年增长75.34%，主要原因是实行机构改革，人员增加，预算增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算 1689.41万元，同比增加75.34万元，增长4.67%。其中：

一般公共预算拨款1684.41万元，同比增加90.34万元，增长 5.67 %。

政府性基金拨款5万元，同比减少5万元，下降50%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少10万元，下降100%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比无增减，上年结余收入0万元，同比无增减。

2025年收入预算总体增加的主要原因：实行机构改革，人员增加，预算增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算1684.41万元，其中：基本支出预算1546.11 万元，占支出总预算的91.79 %，同比增加107.47万元，增长7.47 %；项目支出预138.3万元，占支出总预算的8.21 %，同比减少17.13万元，下降11.02 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 七 类，其中：

（1）一般公共服务支出1022.71万元，占一般公共预算支出总额的60.54%，同比增加203.32万元，增长19.88%；

（2）国防支出2万元，占一般公共预算支出总额的0.12%，同比无增减；

（3）社会保障和就业支出118.43万元，占一般公共预算支出总额的7.01%，同比减少78.7万元，下降66.45%；

（4）卫生健康支出43.99万元，占一般公共预算支出总额的2.60%，同比减少22.3万元，下降50.69%；

（5）城乡社区支出54万元，占一般公共预算支出总额的3.20%，同比增加5.44万元，增长10.07%；

（6）农林水支出354.19万元，占一般公共预算支出总额的20.97%，同比减少1.45万元，下降0.04%；

（7）住房保障支出94.09万元，占一般公共预算支出总额的5.57%，同比减少20.96万元，下降22.28%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1546.11万元，占一般公共预算支出总额的  91.79 %，同比增加107.47 万元，增长7.47 %。其中：

工资福利支出预算1376.48万元，占基本支出预算的 89.03 %，同比增加97.14万元，增长7.59 %；

商品和服务支出预算117.23万元，占基本支出预算的 7.58 %，同比增加12.36万元，增长11.79 %；

对个人和家庭的补助支出预算52.40万元，占基本支出预算的  3.39 %，同比减少2.03万元，下降3.73 %。 

（2）项目支出预算。

项目支出预算143.3万元，占一般公共预算支出总额的  8.21 %，同比减少17.13万元，下降11.02 %。 

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1684.41万元，其中：基本支出预算1546.11万元，项目支出预算143.30万元。具体支出预算如下：

1.行政运行977.40万元，其中：基本支出977.40万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务43.30万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位完成各项工作任务而发生的项目支出。如驻村工作队员补助经费等。

3.行政单位医疗43.99万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金94.9万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.人大会议2.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于开展人大会议发放人大代表会议费、接待、资料印刷等支出。

6.兵役征集支出2.00万元，全部是项目支出预算，主要用于兵役征集发生的项目支出，按统一规定的开支标准安排的兵役征集的体检费、差旅费等经费支出。

7.行政单位离退休8.77万元，全部为基本支出，主要用于发放退休人员工资及生活补助。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.66万元，全部为基本支出，主要用于在职统发人员单位部分养老保险缴费。

9.城乡社区环境卫生49万元，全部是项目支出预算，主要用于镇级配套的城监环卫工人工资及环卫设备维护费等。

10.对村民委员会和村党支部的补助354.19万元，其中：基本支出312.19万元，项目支出42.00万元，主要用于村（居）民小组长生活补贴等支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算5万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城市环境卫生5万元，全部是项目支出预算。主要开展环境卫生、违章建筑、交通秩序的综合治理活动等工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算 5.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置及运行费支出预算4.5万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.5万元，同比无增长。

1. 因公出国（境）经费2025年预算 0万元，同比持平。

2. 公务接待费2025年预算1万元，同比持平。

3. 公务用车购置及运行费2025年预算4.5万元，同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算4.5万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行1684.41万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算31.5万元，同比增加0.65万元，增长2.11%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比持平；分散采购预算31.5万元，占政府采购预算的100 %，同比增加0.65万元，增长2.11%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款29.5万元，政府性基金2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算31.5万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为 2 辆，其中：本级 2 辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）；

四、预算绩效目标情况说明

钦州市钦北区青塘镇人民政府2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金143.3万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2025年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦北区财政局关于批复钦北区2025年部门预算的通知》（钦北财字〔2025〕8号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦北区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

   钦北区青塘镇人民政府       

                                              2025年4月25日   

（公开信息咨询电话：0777-5971857，联系人：杨宗霖）