钦州市钦北区板城镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区板城镇人民政府2025年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区板城镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区板城镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要负责镇党委、人民政府日常事务。负责综合协调、文书档案、信息调研、政务监督、政府采购、机要保密、会务保障、绩效考评、后勤管理等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责领导重要批示件督办工作。负责对进入便民服务中心的各窗口单位(人员)进行指导、协调、服务和日常管理。

（二）主要负责镇机关党务和党风廉政建设、宣传工作。负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作。组织协调辖区内群团组织开展工作。负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作。负责驻村指导工作。

（三）主要负责贯彻执行国家有关财政的方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度，拟定本镇重要财政经济管理办法并组织执行。编制财政预算、决算草案。负责管理辖区内预算内资金活动。指导事业单位资金决算等财务日常业务。审核各单位经费收支计划。做好辖区内财源的培育和涵养。负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施。负责乡村振兴、市场监管、生态环境、村镇规划建设、道路交通、自然资源管理、国民经济和社会产业综合统计等工作。承担招商引资工作，培育和发展民营经济，做好经济发展过程中的管理、协调和服务保障工作。负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等。负责河长制工作的协调、调度、监督考核，信息报送等日常工作，监督村级河长工作。负责林长制工作组织实施日常工作，监督指导村级林长工作。

（四）负责教育、文化广电体育和旅游、卫生健康、民政、人力资源和社会保障、医疗保障、残疾人、退役军人事务等社会事业发展规划的编制及实施。组织办理公共事务、公益事业和社会服务事业。开展城乡居民基本养老保险、基本医疗保险等社会保险经办工作。负责农村及城镇居民医疗保障统筹、基本生活保障、社会救助、社会优抚、社会福利、残疾人事业、养老事业、殡葬改革等工作。负责农村基层政权建设等工作。

（五）主要负责综治、平安建设、信访、维稳、排查化解各类矛盾纠纷、消防、普法宣传、公共安全、基层治理网格建设管理等工作。负责安全生产、防汛、防火、防疫等应急管理工作。负责协调社会治安基础防范工作。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障，承担平台接收事项的交办跟踪和督办、信息汇总、综合研判、绩效评估等职能，统筹协调指挥行政执法以及各类应急事件处置。

（六）宣传并贯彻执行有关自然资源、住房和城乡建设、生态环保、应急、林业、交通、农村宅基地管理、文化广电体育和旅游等领域的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。

（七）协助做好自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地等领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（八）负责组织开展各种群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业。协助搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作。负责新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展。负责辖区内特色旅游的宣传与推广

（九）宣传并贯彻执行有关农业发展、农村经济、水产畜牧兽医、农业机械化、水利、水土保持、林木种植、乡村振兴等领域的法律法规和方针、政策，拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。

（十）负责库区移民和推进河长制有关服务性工作。组织协调做好防汛、抗旱、排涝等工作。

（十一）宣传并贯彻执行有关基层行政审批服务、公共服务以及民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、生育、退役军人等领域的法律法规和方针、政策，拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划，负责辖区内上述领域的事务性工作。

（十二）负责本辖区“五险一金”等业务经办管理和服务工作。承担各种社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。

（十三）负责对村组卫生、健康人员进行业务培训。

（十四）负责做好退役军人及其他优抚对象服务工作。做好退役军人及其他优抚对象关系转接、信访接待、权益维护、就业扶持、优抚帮扶、信息采集、情况反映。做好立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人及其他优抚对象身边。

（十五）根据授权或委托，依法行使乡镇政府法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等基层综合执法职能。

二、机构设置情况

钦州市钦北区板城镇人民政府共有直属单位5个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位0个，属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是镇机关本级，内设党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；属非参照公务员管理事业单位分别是：板城镇便民服务中心、板城镇农业服务中心、板城镇乡村建设综合保障中心、板城镇综合行政执法队。

三、人员构成及编制现状

2025年钦州市钦北区板城镇人民政府在职人员编制总数为119人，实有在职118人，实有离休0人，实有退休44人。具体情况如下：

1.镇机关编制数119人，编内实有在职118人，实有离休0人，实有退休44人。

2.后勤服务控制数19人，实有聘用人员19人。

第二部分：钦州市钦北区板城镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区板城镇人民政府2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算2673.77万元，支出总预算2673.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长383.76万元，增长16.76%，主要原因是钦北区机构改革，原农业站和财政所并入政府，经费增加。总支出较上年增长16.76%，主要原因是钦北区机构改革，原农业站和财政所并入政府，支出增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算2673.77万元，同比增加383.76万元，增长16.76%。其中：

一般公共预算拨款2669.77万元，同比增加407.76万元，增长18.03%。

政府性基金拨款4万元，同比减少4万元，下降50 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少20万元，下降100%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2023年新招录公务员及事业人员，机构改革并入人员的新增，社保费及公积金的增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算2673.77万元，其中：基本支出2487.4万元，占支出总预算的93.03%，同比增加457.21万元，增长22.52%；项目支出186.38万元，占支出总预算的6.97%，同比减少73.44万元，下降28.27%。支出增减的主要原因是：人员增加导致基本支出增加，项目减少导致项目支出减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务支出科目1595.92万元，占一般公共预算支出总额的59.69%，同比增加411.67万元，增长34.76%；

（2）国防支出科目2万元，占一般公共预算支出总额的0.07%，与上年持平；

（3）社会保障和就业支出科目234.97万元，占一般公共预算支出总额的8.79%，同比增加10.02万元，增长4.46%；

（4）卫生健康支出科目75.39万元，占一般公共预算支出总额的2.82%，同比减少24.54万元，下降24.56%；

（5）城乡社区支出科目59.5万元，占一般公共预算支出总额的2.23%，同比减少13.66万元，下降18.67%；

（6）农林水支出科目551.84万元，占一般公共预算支出总额的20.64%，同比减少4.43万元，下降0.80%；

（7）住房保障支出科目154.15万元，占一般公共预算支出总额的5.77%，同比增加24.71万元，增长19.09%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2487.4万元，占支出总预算的93.17%，同比增加457.21万元，增长22.52%。

工资福利支出预算2228.01万元，占基本支出预算89.57％，同比增加424.23 万元，增长23.52％。

商品和服务支出预算182.21万元，占基本支出预算7.33％，同比增加33.73万元，增长22.72％。

对个人和家庭的补助支出预算77.18万元，占基本支出预算的3.1％，同比减少0.75万元，增长下降0.96％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算186.38万元，占支出总预算的6.83%，同比减少73.44万元，下降28.27%。 

工资福利支出预算36.83万元，占项目支出预算19.76％，同比减少14.17万元，下降27.78％。

商品和服务支出预算149.55万元，占项目支出预算80.24%，减少59.27万元，下降28.38％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与去年持平。

资本性支出预算0万元，与去年持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算2669.77万元，其中：基本支出预算2487.4万元，项目支出预算182.38万元。具体支出预算如下：

1.人大会议1.5万元，全部是项目支出预算。主要用于镇召开人大会议费用。

2.行政运行1534.04万元，全部为基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务60.38万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.兵役征集2万元，全部是项目支出预算，主要用于征兵工作经费。

5.行政单位离退休54.79万元，全部为基本支出预算，主要用于发放离休工资。

6.机关事业单位基本养老保险缴费180.18万元，全部为基本支出预算，主要用于支出在职统发人员单位部分养老保险缴费。

7.行政单位医疗75.39万元，全部为基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.城乡社区环境卫生55.5万元，全部是项目支出预算，主要是清洁乡村工作经费。

9.对村民委员会和村党支部的补助551.84万元，其中，488.84万元为基本支出，主要用于村干部工资；63万元为项目支出，主要用于村级公务办公经费。

10.住房公积金154.15万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算4万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

城市环境卫生4万元，全部是项目支出预算，主要用于乡村建设综合保障中心工作经费及美丽板城工作经费。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局（单位）2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.48万元，公务用车购置及运行费支出预算3万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.48万元，比上年预算2.5万元增加0.98万元，同比增长39.2 %。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：车辆磨损多、年限长，维护费用增加。

其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.48万元，同比减少0.02万元，下降4%。主要用于：公务接待。

3.公务用车购置及运行费2025年预算3万元，同比增加1   万元，增长50%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算3万元，同比增加1   万元，增长50 %。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增的主要原因是车辆磨损多、年限长，维护费用增加。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行1534.04万元，全部是基本支出预算。主要用于板城镇政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算23.1万元，同比减少1.5万元，下降6.10%，其中：集中采购23.1万元，占政府采购预算的100%，同比减少1.5万元，下降6.10%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款23.1万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22.6万元，服务类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为2辆，其中：镇本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）；便民中心（二层）1 辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区板城镇人民政府2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金186.38万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：村级公务费项目63万元，2025年度绩效目标为：按文件要求每一个行政村（社区）按标准30000元／年主要用于村委（社区）办公经费，保障21个村委（社区）正常办公运行。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2025年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦北区财政局关于批复钦北区2025年部门预算的通知》（钦北财字〔2025〕8号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦北区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5406772 ，联系人：周霞）

钦州市钦北区板城镇人民政府

2025年4月27日