钦北区农业机械化服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦北区农业机械化服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区农业机械化服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区农业机械化服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术支撑和事务性服务。

（二）负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（三）指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责农业机械化统计、信息工作。

（四）负责组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作。

（五）负责农业机械购置补贴专项和农机作业补贴政策的组织实施和业务管理。

（六）协助农业机械化建设项目的论证、申报和实施。承办农机服务组织建设工作和组织农机跨区作业工作。

（七）完成区委、区人民政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区农业机械化服务中心为区人民政府直属事业单位，内设办公室、综合业务股2个职能股室，管辖区农机化技术推广站（区农业机械化学校）一个下属事业单位。

钦北区农业机械化服务中心设下列机构：

（一）办公室。负责文电、会议、应急值班、档案、检查等机关日常运转工作。承担政务公开、新闻公开、新闻发布、保密、信访、安全保卫、机构编制、劳动工资、人员教育培训、财务、国有资产管理等工作。负责编报部门预算并组织执行。负责农机事业经费和农业机械化项目资金、专项资金使用的监督与管理 工作。

（二）综合业务股。草拟推进农业机械化发展工作方案，承办推进农业机械化发展技术性支撑和事务性服务工作。承办农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用等工作。负责农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设具体工作。负责农业机械化统计、信息工作。负责组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作。负责农业机械购置补贴专项和农机作业补贴政策的组织实施工作。承办农业机械化建设项目的论证、申报和实施工作。办理农机服务组织建设和组织农机跨区作业具体工作。

三、人员构成及编制现状

2025年钦北区农业机械化服务中心在职人员编制总数为10 人，实有在职8人，实有离休0人，实有退休10人。其他人员情况：机关后勤服务编制数1人，区财政供养长期聘用0人，单位自聘2人，遗属2人。其中：2025年实有退休人员比2024年减少1人，原因：2024年11月减少一人。

本单位人员编制具体情况如下：

1.钦北区农业机械化服务中心机关编制数7人，编内实有在职7人，实有离休0人，实有退休10人。

2.钦北区农机化技术推广服务站机关编制数3人，编内实有在职1人。

3.钦北区农业机械化服务中心机关后勤控制编制数1人。

4.单位自聘2人。

5.遗属2人。

第二部分：钦北区农业机械化服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区农业机械化服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算166.22万元，支出总预算166.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少   16.02万元，减少8.79%，主要原因是2025年没有项目经费预算。总支出较上年减少8.79 %，主要原因是2025年没有项目经费预算。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算166.22万元，同比减少16.02万元，下降8.79%。其中：

一般公共预算拨款166.22万元，同比减少16.02万元，下降8.79%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：是2025年没有项目经费预算，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算166.22万元，其中：基本支出166.22万元，占支出总预算的100%，同比减少4.22万元，下降2.48%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少11.8万元，下降100%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

（1）农林水科目支出预算121.23元，占支出总预算72.93％，同比减少3.78万元，下降3.02％。

（2）社会保障和就业科目支出预算27.82万元，占支出总预算16.74％，同比减少7.39万元，下降20.99％。

（3）卫生健康支出科目支出预算5.67万元，占支出总预算3.41 ％，同比减少3.79万元，下降40.06％。

（4）住房保障科目支出预算11.51万元，占支出总预算6.92%，同比减少1.06万元，下降8.43％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算166.22万元，占支出总预算的100%，同比减少4.22万元，下降2.48%。

工资福利支出预算131.31万元，占基本支出预算79％，同比增加0.37万元，增长0.28％。

商品和服务支出预算18.32万元，占基本支出预算11.02％，同比增加0.1万元，增长0.55％。

对个人和家庭的补助支出预算16.6万元，占基本支出预算的9.98％，同比减少4.68万元，下降22％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少11.8    万元，下降100%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少6.8万元，下降100％。

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少5万元，下降100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算166.22万元，其中：基本支出预算166.22万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.行政运行121.23万元，其中：基本支出121.23万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗5.67万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金11.51万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6社会保障和就业支出27.82万元，其中: 行政单位离退休13.93万元，全部是基本支出预算,主要用于离退休人员生活补助的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元，用于支付行政单位在职职工的单位养老保险费用。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比上年预算0.3万元减少0.05万元，同比下降16.67%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：我单位厉行节约，压减接待费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算0.25万元，同比减少0.05万元，下降16.67%。主要用于：接待上级检查开支的公务接待费，减少的主要原因是我单位厉行节约，压减接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年持平。（1）公务用车购置2025年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行131.23万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区农业机械化服务中心机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0.37万元，与上年持平，其中：集中采购0.37万元，占政府采购预算的100%，与上年持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.37万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.37万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为1辆，其中：中心本级核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1 辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我中心受委托管理使用的车辆为1辆，其中：中心本级1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）；钦北区农机化技术推广服务站（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

钦北区农业机械化服务中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2025年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦北区财政局关于批复钦北区2025年部门预算的通知》（钦北财字〔2025〕8号）精神，我单位需要公开本级及所属事业单位2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦北区人民政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3685631，联系人：钟雯）

             钦州市钦北区农业机械化服务中心

                   2025年4月18日