钦州市钦北区工商业联合会2024年度部门决算

钦州市钦北区工商业联合会2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（1）加强和改进民营经济人士思想政治工作；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（3）协助政府管理和服务民营经济；

（4）培育和发展中国特色商会组织；

（5）培育和建设高素质的民营经济人士队伍；

（6）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

（7）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（8）依法加强会产管理、经营和保护。

 本单位为政府机关。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区工商业联合会是群众团体，属于行政单位，不设有二层机构和其他股室；经费来源全部是本级财政全额拨款，单位执行行政单位会计制度，是财政预算一级管理单位。

编制情况：核定编制共2人。

人员情况：干部职工共2人。其中在职在编2人（行政2人）。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计40.49元，同比减少0.61万元，下降1.47%。收入具体情况如下：

财政拨款收入40.49万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少0.61万元，下降1.47%，主要原因是节约经费开支。

（二）支出总计40.49元，同比减少0.61万元，下降1.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）31.84万元：主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。同比减少1.11万元，下降3.37%，主要原因是人员基本支出调整。

2.社会保障和就业（类）4.85万元：主要用于按国家规定按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险的支出。同比增加0.15万元，增长3.19%，主要原因是养老保险基数整体增加，养老保险支出增长。

3.卫生健康支出（类）1.75万元：主要用于本单位人员医疗卫生和计划生育支出。同比减少0.39万元，下降18.22%，主要原因是公务员医疗补助保险缴存比例调整，卫生健康支出也对应减少。

4.住房保障支出（类）2.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.74万元，增长56.92%，主要原因是住房公积金比例调整，住房保障支出也对应增长。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出40.49万元，其中：基本支出33.60万元，项目支出6.89万元。具体支出情况如下：

1.行政运行25.34万元，主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.一般行政管理事务6.50万元，主要用于本单位项目支出。

3.行政单位离退休0.87万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    4.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.60万元，主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

5.行政单位医疗1.32万元，主要用于国家规定发放的医疗保险的支出。

6.公务员医疗补助0.43万元，主要用于国家规定发放的公务员医疗补助的支出。

7.住房公积金2.04万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.其他残疾人事业支出0.38万元，缴纳残保金能引导、鼓励和督促用人单位尽可能安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活、保障残疾人权益。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出40.49万元，其中：基本支出33.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出6.89万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、残保金。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区工商业联合会2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.16万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2023年度持平。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，与2023年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是：2024年无因公出国（境）支出费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年无支出，2024年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，完成年初预算的0%。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，支出决算数同比无增减。据统计，2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2024年实际未发生公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数同比无增减。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区工商业联合会2024年度机关运行经费支出3.15万元，比2023年度减少0.49万元，降低13.46%。主要原因是：节约经费开支。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区工商业联合会2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市钦北区工商业联合会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出6.89万元，其中：一般公共预算支出6.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目3个，项目支出总额6.89万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金6.89万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本部门对3个项目进行了绩效自评，涉及资金总额6.89万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（1）综合业务的经费93.94分。一年来，在区委、区政府的正确领导下，钦北区工商联紧紧围绕“两个健康”发展，坚持深挖潜力做好自身建设，竭尽全力做好服务，有效发挥了工商联作为党和政府联系非公有制经济人士桥梁纽带以及政府管理非公经济助手作用。通过开展社会服务、公益捐助、产业联建、就业促进等多种形式，积极参与我区工作。达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）工商联（地方商会）2022年换届工作经费，项目自评得分92.64分，主要指出在区委、区政府的正确领导下，市委统战部、市工商联的精心指导下，经过周密部署、精心组织，对钦北区工商业联合会第六届领导班子（地方商会）相关人选开展了提名推荐，广泛酝酿协商，听取和征求意见、资格审查、综合评价、深入考察等工作，于2022年4月16日召开了钦北区工商业联合会（商会）第六次代表大会，选举产生了新一届工商联（商会）领导班子，顺利完成钦北区工商联（商会）2022年领导班子换届工作。我区具有较强影响力、带动力和号召力，特别是在“三大攻坚战”和疫情防控阻击战中做出了突出贡献的民营经济人士进入了工商联班子，班子结构进一步优化，服务能力进一步增强。达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（3）2023年残保金，项目自评得分100分，主要指出缴纳残保金能引导、鼓励和督促用人单位尽可能安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活、保障残疾人权益。

3.部门绩效评价结果。

钦州市钦北区工商业联合会组织对3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分98.78分。

   （三）2024年度钦州市钦北区工商业联合会部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3686938，联系人：黄轩）

            钦州市钦北区工商业联合会

           2025年7月18日