中国共产主义青年团钦州市钦北区委员会2024年度部门决算

中国共产主义青年团钦州市钦北区委员会2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕全区改革发展大局开展工作，在全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设。组织和带领全区青年创业创新，在全区经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。协助党组织管理镇（街道）团（工）委、各系统团（工）委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表扬团干部和团员青年。

3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究。向区委、区人民政府反映青少年思想状况，参加协调处理各种与青少年利益相关的工作。参与有关全区性青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作。承担区综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的工作，会同有关部门做好未成年人保护及预防青少年违法犯罪工作。 

4.围绕区委、区人民政府中心工作，开展青年志愿者服务与管理工作。负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责创新、协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

5.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。执行全区青少年外事政策，负责全区青少年外事工作和青少年对外交流工作。 

6.指导和帮助少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织、新兴青年群体和青年社团的联系服务、指导和管理。

    7.承担区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.内设机构：无

2.人员构成情况：

核定编制共3人，设书记1名，副书记2名。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计72.21万元，同比增加1.49万元，增长2.11%。收入具体情况如下：

财政拨款收入72.21万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1.49万元，增长2.11%，主要原因是新增事业编制人员1名，增加了相应的人员基本支出。

（二）支出总计72.21万元，同比增加1.49万元，增长2.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）61.35万元：主要用于团委事务和按照国家规定向干部职工发放工资津补贴及一般行政管理方面的支出。同比增加2.1万元，增长3.54%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业（类）4.90万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.96万元，增长24.37%，主要原因是人员调动和缴费基数调整导致。

3.卫生健康支出（类）3.07万元：主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他工资福利支出等方面的支出。同比增长0.06万元，增长1.99%，主要原因是人员调动和缴费基数调整导致。

4.住房保障支出（类）2.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.16万元，增长67.05%，主要原因是支付了2023年度未缴纳的公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

共青团钦州市钦北区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出72.21万元，其中：基本支出61.15万元，项目支出11.06万元。具体支出情况如下：

1.行政运行50.69万元，主要用于按国家规定发放职工工资及津贴等工资类支出和办公设备购置支出。

2.一般行政管理事务11.06万元，主要用于我委为完成各项工作任务而发生的项目支出

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.50万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗2.38万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助0.69万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

6.住房公积金2.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

共青团钦州市钦北区委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出61.15万元，其中：人员经费56.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

共青团钦州市钦北区委员会2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%；支出决算数与2023年度同比持平。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是：2024年无因公出国（境）支出费用。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度年无支出。2024年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2024年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2. 公务用车运行维护费2024年度支出0万元。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，支出决算数同比无增减。据统计，2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2024年实际未发生公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数同比无增减。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

共青团钦州市钦北区委员会2024年度机关运行经费支出4.98万元，比2023年度减少0.24万元，降低4.60%。主要原因是：新办公设备购置数量减少。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，共青团钦州市钦北区委员会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数72.21万元，执行数59.63万元。自评得分为96.52分，评级为一等。从自评情况来看：绩效方面表现出色，资金执行情况和绩效情况均达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目所产生的效益与预期目标相符，资金使用效益较高，项目绩效评价指标实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目10个，项目支出总额11.06万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金17.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大）。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

预防青少年违法犯罪办公活动经费绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.45分，评级为一等，项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：预防青少年违法犯罪办公活动经费项目完成情况良好。在预算执行上，全年预算5.00万元，实际执行4.00万元，完成预算的80%，资金执行有序推进。从绩效自评结果看，依据既定绩效目标，项目自评得分92.45分，评级为一等，这表明项目在各方面达到预期绩效要求，实现了较高的资金使用效益和项目目标成效。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出17.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分96.52分。从评价情况来看，本部门在项目绩效目标完成方面成效显著，这充分表明项目整体绩效目标完成情况良好，资金使用效益较高，项目实施达到了预期的绩效效果。

   （三）2024年度共青团钦州市钦北区委员会部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3686775，联系人：王海荭）

             中国共产主义青年团钦州市钦北区委员会

              2025年 7 月21日