中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制

委员会办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟定全区区机构改革方案。负责审核区直机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案；审核区委、区政府机关各部门的设立和调整,指导协调镇（街道）和区直机关各部门职责调整工作,指导协调区直各部门之间、各部门与各镇（街道）之间的职责分工；拟定镇（街道）党政机关的机构设置与调整方案；负责全区事业单位登记管理工作；监督检查全区各级机关、事业单位贯彻执行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况及机构编制落实情况；负责机构编制实名制管理。负责机关、事业单位机构编制统计工作。指导各级机关、事业单位做好机构编制实名制管理和统计工作；完成区委和区委编委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，是区委工作机关，为正科级，归口区委组织部管理，加挂区事业单位登记管理局牌子。目前核定行政编制5名，后勤控制数1名。所属事业单位1个，名称为钦北区事业单位登记中心，核定财政全额拨款事业编制3名。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计120.70万元，同比减少13.75万元，下降10.23%。收入具体情况如下：

财政拨款收入120.70万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少13.75万元，下降10.23%，主要原因是减少经费开支。

（二）支出总计120.70万元，同比减少13.75万元，下降10.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）86.52万元：主要用于人员经费和公用经费的开支。同比减少19.73万元，下降18.57%，主要原因是年内人员减少。

2.社会保障和就业（类）21.03万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加4.87万元，增长30.14%，主要原因是年内增加1名退休人员。

3.卫生健康支出（类）5.38万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗补贴等方面的支出。同比减少2.38万元，下降30.67%，主要原因是减少公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）7.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.48万元，增长81.31%，主要原因是支付了上一年度未支付的公积金。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出120.70万元，其中：基本支出118.81万元，项目支出1.89万元。具体支出情况如下：

1.行政运行85.72万元，主要用于人员经费和公用经费开支。

2.其他组织事务支出0.80万元，主要用于办公经费。

3.行政单位离退休1.40万元，主要用于退休人员生活补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元，主要用于本级按规定的比例计缴的养老保险。

5.机关事业单位职业年金8.14万元，主要用于职业年金缴纳。

6.其他残疾人事业支出，用于缴纳残疾人保障金。

7.行政单位医疗3.91万元，主要用于办理本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助1.47万元，主要用于为本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

    8.住房公积金7.76万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出118.81万元，其中：其中：人员经费107.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴纳费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费    11.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.03万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2023年度增加0.00万元，同比无增减。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，与2023年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是：2024年无因公出国（境）支出费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年无支出，2024年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，完成年初预算的0%。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，支出决算数同比无增减。据统计，2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2024年实际未发生公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数同比无增减。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室2024年度机关运行经费支出11.20万元，比2023年度减少1.82万元，降低13.99%。主要原因是：节约开支。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

    三、国有资产占用情况说明。

    截至2024年12月31日，中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数129.02万元，执行数120.70万元。自评得分为99.35分，评级为一等。从自评情况来看：整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目3个，项目支出总额10.03万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金9.23万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例92.02%；1个项目评为二等，涉及资金0.8万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例7.98%，自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大，项目部分完成预期绩效目标。下一步改进措施：预算执行较为及时、有效，规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

凌永庆职业年金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对部门项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出129.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分99.35分。从评价情况来看，各项指标均较好地完成了年初设定的目标，达到预期的效果。

    （三）2024年度中国共产党钦州市钦北区委员会机构编制委员会办公室部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3686864，联系人：邱晴） 

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                         2025年 7 月18日