钦州市钦北区接待办公室2024年度部门决算

钦州市钦北区接待办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

认真贯彻执行上级党委、政府关于接待工作的部署要求，认真执行区委、区政府关于区直机关接待工作的规定，本着有利公务活动，节俭实在的原则，认真做好区委、人大、政府、政协等的公务接待工作；协助有关部门做好我区召开的大型会议、重要的接待工作；做好来访宾客的档案资料整理保存工作；接待来我区参观、考察、投资的外地客商；制定接待财务管理制度，申请和管理接待经费，做好经费结算、制表和报批。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

本办是钦北区人民政府直属事业单位，属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，财政补助收入源于财政全额拨款。属正科级单位。

（二）人员构成及编制现状

1、编制情况：核定编制3个。

2、人员情况：干部职工共3人，其中在职在编2人，后勤控制人员1人。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计42.56万元，同比减少18.11万元，下降29.85%。收入具体情况如下：

财政拨款收入42.56万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少18.11万元，下降29.85%，主要原因是行政运行经费压缩减少。

（二）支出总计42.56万元，同比减少18.11万元，下降29.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）37.33万元：主要用于职工发放的工资及津贴补贴和项目经费等支出。同比减少17.41万元，下降31.8%，主要原因是医疗基数调整。

2.社会保障和就业（类）2.40万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少0.3万元，下降11.11%，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）1.07万元：主要用于按国家规定单位在职人员医疗卫生和生育保障方面的支出。同比减少0.98万元，下降47.80%，主要原因是医疗基数调整。

4.住房保障支出（类）1.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.67万元，增长61.47%，主要原因是公积金基数调整，有人员调入。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出42.56万元，其中：基本支出25.10万元，项目支出17.46万元。具体支出情况如下：

1.行政运行19.23万元，主要用于职工发放的工资及津贴补贴和项目经费等支出；为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费等。

2.一般行政管理事务17.01万元，主要是用于我办日常工作经费支出。

3.行政运行1.10万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴养老保险缴纳的支出。

5.其他残疾人事业单位支出0.45万元，主要用于安置残疾人就业。

6.行政单位医疗0.84万元，主要用于为我办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助0.24万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的公务员补助的支出。

8.住房公积金1.76万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区接待办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出25.10万元，其中：人员经费23.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1.79万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区接待办公室2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排20.66万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的63.31%；支出决算数比2023年度减少9.71万元，下降42.61％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，我单位2024年没有因公出国（境）情况。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2024度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出13.08万元，完成年初预算的63.31%，同比减少9.71万元，下降42.61％。主要用于负责厅级以上领导到我区开展的公务接待工作；接待区委、政府、人大、政协等的公务接待工作。据统计,2024年本单位公务接待共59个批次、共计885人。其中：国内公务接待59个批次、885人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约要求，从严控制“三公”经费。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：国内公务接待批次和人数减少。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区接待办公室2024年度机关运行经费支出1.79万元，比2023年度减少1.58万元，降低46.88%。主要原因是：由于扶贫和接待工作的开展经常下乡相应的差旅费用减少。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市钦北区接待办公室共有车辆0    辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数48.69万元，执行数42.56万元。自评得分为98.15分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目3个，项目支出总额17.46万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金17.46万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是公务接待制度不够完善；二是公务接待审批进度较慢。下一步改进措施：一是制定和完善公务接待管理制度，更好地做好公务接待工作；二是加快公务接待审批的进度,促进公务接待的有序开展。

2.部分重点项目绩效自评情况。

公务接待经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.32分，评级为一等，项目全年预算数为20.59万元，执行数为13.00万元，完成预算的63.15%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

   （三）2024年度钦州市钦北区接待办公室部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3686997，联系人：黄兰） 

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          2025年 7 月 15 日