中共钦州市钦北区委员会统一战线工作部2024年度部门决算

中共钦州市钦北区委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻落实党中央以及上级党委关于统一战线工作的决策部署和工作要求，指导和督促检查下级党组织做好统一战线工作，重视加强基层统一战线工作；

（二）定期研究统一战线重大问题、部署重要工作，每年向党中央或者上一级党委报告统一战线工作情况；

（三）按照权限制定统一战线工作相关党内法规、规范性文件和重要政策，推动制定统一战线工作相关地方性法规，并组织实施；

（四）组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育，把统一战线理论方针政策纳入党委理论学习中心组学习内容和党校（行政学院）、干部学院、社会主义学院教学内容，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线知识纳入国民教育内容；

（五）落实党中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求，选优配强统战系统领导班子和主要负责人，加强统战干部、人才队伍建设；

（六）领导同级人大、政府、政协、监察委员会、法院、检察院和有关人民团体、企事业单位等做好本部门本单位本领域统一战线工作；

（七）发现、培养、使用、管理党外代表人士，健全领导干部与党外代表人士联谊交友制度。

二、部门决算单位构成

中共钦北区委统战部二层事业单位1个（钦北区非公企业服务中心属全额财政拨款的事业单位）；内设机构有2个，分别为办公室、综合股。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计171.91万元，同比增加23.58万元，增长15.90%。收入具体情况如下：

财政拨款收入171.91万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加23.58万元，增长15.90%，主要原因是本部门人员增加、缴纳了2023年残疾人就业保障金和退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）支出总计171.91万元，同比增加23.58万元，增长15.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）119.34万元：主要用于按国家规定发放的职工工资、津贴补贴、遗属抚恤金以及日常办公经费支出、开展统战工作业务所需的专项业务经费支出。如统战成员培训费、非公有制经济人士培训经费、民族团结进步创建工作经费、民主党派和无党派人士活动工作经费、公务接待经费等。同比增加3.9万元，增加3.38%，主要原因本部门人员增加。

2.卫生健康支出（类）6.67万元：主要用于按国家规定医疗保险、生育保险等方面的支出。同比下降0.59万元，下降8.13%，主要原因是暂停了公务员医疗补助支出。  

3.社会保障和就业（类）30.65万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加10.56万元，增加52.56%，主要原因是本年度内缴纳了2023年残疾人就业保障金和退休人员机关事业单位职业年金缴费支出等。

4.住房保障支出（类）15.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加11.21万元，增长277.48%，主要原因是本年度内补缴了2023年4月至2023年12月住房公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共钦北区委统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出   171.91万元，其中：基本支出146.21万元，项目支出25.70万元。具体支出情况如下：

1.行政运行101.63万元，主要用于按国家规定发放的职工工资、津贴补贴、遗属抚恤金等经费支出。

2.一般行政管理事务17.71万元，主要用于日常办公经费支出、开展统战工作业务所需的专项业务经费支出。如统战成员培训费、非公有制经济人士培训经费、开展招商引资工作经费、公务接待经费、民族团结进步创建工作经费、民主党派和无党派人士活动工作经费、华侨事务经费等。   

3.行政单位医疗5.01万元，主要用于为部本级按规定的比例计缴的医疗保险。

    4.公务员医疗补助1.66万元，主要用于部本级公务员按规定的比例计缴的医疗补助。

5.住房公积金15.25万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.行政单位离退休支出7.81万元，主要用于离退休人员离休费支出和生活补助支出。     

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元，主要用于为部本级和二层事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

8.机关事业单位职业年金缴费支出6.88万元，主要用于支付退休人员个人职业年金缴费支出。

9.其他残疾人事业支出1.11万元，主要用于支出缴纳年度残疾人就业保障金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共钦北区委统战部2023年一般公共预算财政拨款基本支出146.21万元，其中：人员经费134.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助费；公用经费11.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。    

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中共钦北区委统战部2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.64万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的48.44%；支出决算数比2023年度增加0.31万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。主要原因是：2024年无因公出国（境）支出费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1.公务用车购置费2024度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

     从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2024年初预算数。

     从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0.31万元，完成年初预算的48.44%，同比增加0.31万元，增长100％。主要用于统战工作公务接待。

据统计,2024年本单位公务接待共2个批次、共计20人。其中：国内公务接待2个批次20人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接待批次少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数大于2023年度决算数的主要原因是：2023年本部门无接待任务。

     第三部分：2024年度部门决算报表

     详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中共钦北区委统战部2024年度机关运行经费支出11.74万元，比2023年度增加0.26万元，增长2.26%。主要原因是：办公费增加。

二、政府采购支出情况说明。

中共钦北区委统战部2024年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中共钦北区委统战部共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

中共钦北区委统战部2024年度部门预算数171.91万元，执行数171.91万元。自评得分为97.83分，评级为一等。从自评情况来看：整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

中共钦北区委统战部2024年度项目9个，项目支出总额25.70万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金24.39万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例94.90%；3个项目评为二等，涉及资金1.31万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例5.10%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：个别项目支出进度缓慢。下一步改进措施：一是优化审批流程；二是建立规范的资金拨付流程；三是加强项目规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

统战综合业务工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.09分，评级为一等，项目全年预算数为22万元，执行数为13.41万元，完成预算的60.95%。项目绩效目标完成情况：2024年度内，根据全年绩效目标，以及《中国共产党统一战线工作条例》的工作职责，开展统战相关业务工作，并按要求完成相关指标任务。

3.部门绩效评价结果。

中共钦北区委统战部组织对9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出25.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分92.08分。从评价情况来看，项目执行过程中没有调整，所以项目指标都能按照计划进行。

（三）2024年度中共钦北区委统战部部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3686625，联系人：潘玮玮 ） 

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                   2025年 7 月21日