中国共产党钦州市钦北区委员会组织部2024年度部门决算

中国共产党钦州市钦北区委员会组织部2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

中国共产党钦州市钦北区委员会组织部是中共钦州市钦北区委员会主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作的职能部门，并承办、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

中国共产党钦州市钦北区委员会组织部共设办公室等11个股室。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党钦州市钦北区委员会组织部部门决算单位有5个，其中中国共产党钦州市钦北区委员会组织部是部本级行政单位，部属参照公务员管理事业单位2个，部属非参照公务员管理事业单位2个。部属参照公务员管理事业单位是：钦州市钦北区党员教育中心和钦州市钦北区老干部活动中心，部属非参照公务员法管理事业单位是：钦州市钦北区农村基层组织建设服务中心和钦州市钦北区组织信息中心。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

   （一）收入总计822.41万元，同比减少108.8万元，下降11.68%。收入具体情况如下：

     主要是财政拨款收入822.41万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少108.8万元，下降11.68%，主要原因：一是人员减少，相应工资福利待遇支出减少；二是项目支出减少。

   （二）支出总计822.41万元，同比减少108.8万元，下降11.68%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）618.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资及津贴补贴和项目支出等。同比减少64.66万元，下降9.46%，主要原因：一是人员减少，相应工资福利待遇支出减少；二是项目支出减少。

    2.社会保障和就业支出（类）91.89万元：主要用于按规定发放的离退休人员津补贴等和在职人员养老保险支出。同比减少6.52万元，下降6.63%，主要原因是人员减少。

    3.卫生健康支出（类）34.57万元：主要用于按规定的比例计缴医疗保险和公务员医疗补助。同比减少12.3万元，下降26.24%，主要原因是人员减少。

    4.农林水支出（类）40.98万元：主要用于驻村第一书记办公支出和选调生服务群众支出。同比增加20.3万元，增长98.16%，主要原因是2024年选调生服务群众支出较多。

     5.住房保障支出（类）36.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金。同比减少8.52万元，下降18.97%，主要原因是人员减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党钦州市钦北区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出822.41万元，其中：基本支出654.33万元，项目支出168.09万元。具体支出情况如下：

1.行政运行532.46万元，主要用于人员经费和日常办公经费支出。

2.一般行政管理事务86.11万元，主要用于推动组织工作高质量发展、并做好干部、人才、党员等管理和服务工作。

3.一般行政管理事务1.26万元，主要用于驻村第一书记办公支出。

4.行政单位离退休21.68万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.机关事业单位基本养老保险缴费支出57.5万元，主要用于我单位按规定的比例计缴的基本养老保险支出。

    6.机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元，主要用于退休人员职业年金记实。

    7.其他残疾人事业支出6.31万元，主要用于残疾人就业保障金支出。

    8.行政单位医疗24.11万元，主要用于我单位按规定的比例计缴的医疗保险支出。

9.公务员医疗补助10.46万元，主要用于我单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

    10.对高校毕业生到基层任职补助39.72万元，主要用于选调生开展服务群众活动支出。

    11.住房公积金36.4万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党钦州市钦北区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款基本支出654.33万元，其中：人员经费597.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费57.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

     本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党钦州市钦北区委员会组织部2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.65万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的5.81%；支出决算数比2023年度减少0.9万元，下降76.92％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，与2023年持平。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

    从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，完成年初预算的0%，与2023年持平。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

    （三）2024年度公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的5.81%，同比减少0.9万元，下降76.92％。主要用于接待到钦北区开展经验交流等人员。据统计,2024年本单位公务接待共2个批次、共计23人。其中：国内公务接待2个批次、23人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，根据实际需要进行开支。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：根据2024年实际需要进行开支。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

中国共产党钦州市钦北区委员会组织部2024年度机关运行经费支出57.02万元，比2023年度减少9.72万元，下降14.56%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

二、政府采购支出情况说明

    中国共产党钦州市钦北区委员会组织部2024年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，中国共产党钦州市钦北区委员会组织部共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本部门2024年度部门预算数1011.62万元，执行数822.41万元。自评得分为93.35分，评级为一等。从自评情况来看：我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，单位整体支出情况较好。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目27个，项目支出总额168.09万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金104.04万元，占项目总数比例55.56%，占项目支出总额比例61.9%；10个项目评为二等，涉及资金64.04万元，占项目总数比例37.04%，占项目支出总额比例38.1%；2个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例7.41%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：因为资金不及时到位，出现绩效目标未与资源匹配，导致部分项目因资金、人力不足而无法有效执行的问题。下一步改进措施：今后，我单位将及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实施情况，加强与财政的沟通对接，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

2024年人才发展专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.82分，评级为一等，项目全年预算数为30.07万元，执行数为28.3万元，完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况：该项目为钦北区建设经济社会高质量发展提供了坚实的智力支撑和人才保证，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况较好。

3.部门绩效评价结果

本单位组织对27个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出168.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价平均分90.09分。从评价情况来看，绝大部分项目的资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（三）2024年度中国共产党钦州市钦北区委员会组织部部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3686723，联系人：欧丽云） 

                中共钦州市钦北区委员会组织部

             2025年 7 月18日