中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2024年度部门决算

中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组，组织开展巡察工作；负责监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等；完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

钦北区纪委监委共设置11个内设机构，1个二层事业单位，14个派驻（出）机构。具体设置为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室等11个科室和1个纪检监察电教信息中心（非参照公务员管理事业单位）。

钦北区委各巡察机构含区委巡察办、4个巡察组及1个巡察工作信息中心（非参照公务员管理事业单位）。

二、部门决算单位构成

中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会部门决算是1个独立核算单位，为区纪委监委（本级）。区纪委监委（本级）包括委机关本级、区委巡察办、4个巡察组及1个巡察工作信息中心。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1995.96万元，同比减少22.36万元，下降1.11%。收入具体情况如下：

财政拨款收入1995.96万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少22.36万元，下降1.11%，主要原因是：落实过紧日子精神，压减不必要开支。

（二）支出总计1995.96万元，同比减少22.36万元，下降1.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1572.5万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项监委工作而发生的项目支出。同比减少42.51万元，下降2.63%，主要原因是工作调动人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）189.7万元：主要用于为职工缴纳基本养老保险、职业年金及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。同比减少31.27万元，下降14.15%，主要原因是减少两名离休干部。

3.卫生健康支出（类）73.47万元，主要用于为职工缴纳基本医疗、公务员医疗补助。同比减少24.81万元，下降25.24%，主要原因是：工作调动人员减少。

4.农林水支出（类）1.48万元，主要用于区派驻村第一书记专项工作经费的支出。同比减少0.01万元，下降0.67%，主要原因是：落实过紧日子精神，压减不必要开支。

5.住房保障支出（类）158.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加76.25万元，增长92.35%，主要原因是补缴上年度公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1995.96万元，其中：基本支出1576.75万元，项目支出419.21万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1154.77万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴及日常运行的公用经费等基本支出。

2.一般行政管理事务415.18万元，主要用于完成各项党风廉政、巡察、纪检监察等工作任务而发生的项目支出。

3.派驻派出机构2.56万元，主要用于完成派驻派出机构各项工作任务而发生的项目支出。

4.行政单位离退休20.89万元，主要用于离休人员工资福利、退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休的补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出160.66万元，为单位本级按规定的比例计缴的基本养老保险。

6.机关事业单位职业年金缴费支出8.15万元，主要用于退休人员职业年金记实的支出。

7.行政单位医疗54.35万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助支出19.11万元，为单位本级按规定比例计缴的公务员医疗补助。

9.一般行政管理事务1.48万元，为区派驻村第一书记专项工作经费。

10.住房公积金158.82万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年一般公共预算财政拨款基本支出1576.75万元，其中：人员经费1430.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费用补助；公用经费146.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排3万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的18%；支出决算数比2023年度减少28万元，下降98.11％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比减少27.19万元，下降100％。

1. 公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为5辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

    从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：本年度没有采购新车辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的18%，同比减少0.81万元，下降60％。主要用于有关单位来我区调研及开展业务工作需要开支的公务接待费用。据统计2024年本单位公务接待共6个批次共计53人。其中：国内公务接待6个批次53人，国（境）外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约精神，严格执行中央八项规定精神。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：有关单位来我区开展业务工作减少。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出146.29万元，比2023年度增加5.62万元，增长4%。主要原因是：工作业务增多，增加了办公费、邮电费、差旅费等支出。

二、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本单位2024年度部门预算数2084.31万元，调整预算数2150.35万元，执行数1995.96万元。自评得分为91.94分，评级为一等。

从自评情况来看：我单位在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生。各项支出紧紧围绕中心工作，主要用于违纪违法案件查处、党风廉政建设、巡察工作等项目。根据项目进度，及时申请用款计划，年中根据各项目的需求及时调整预算，规范、合理地使用项目经费，经费保障水平逐步提升，各项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，总体预算支出绩效情况较为优秀。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目9个，项目支出总额419.22万元。所有项目均开展了绩效自评，9个项目绩效自评结果均评级为一等，涉及资金419.22万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：绩效考评指标的设计还不够合理，实际效果有待进一步提高等。下一步改进措施：严格按有关要求认真开展好项目绩效考评指标设计，提高各指标的可操作性和科学性，确保指标能按计划完成，达到预期目标。

2.部分重点项目绩效自评情况

纪委监委综合业务经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.46分，评级为一等，项目全年预算数为375.5万元，执行数为280.23万元，完成预算的74.63%。项目绩效目标完成情况：支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，可持续影响效果显著。

3.部门绩效评价结果

本部门组织对9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出419.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评级为一等。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，可持续影响效果显著。

（三）2024年度中共钦州市钦北区纪律检查委员会部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话0777-3686576，联系人：张学艳） 

               中共钦州市钦北区纪委办公室

              2025年 7 月21日