钦州市钦北区人民政府办公室2024年度部门决算

钦州市钦北区人民政府办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

(1)负责办理自治区、市人民政府及自治区人民政府办公厅、市人民政府办公室下发的文件。

(2)负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(3)协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文。

(4)研究各镇人民政府(街道办事处)、区直各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。

(5)根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调区有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

(6)协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(7)负责收集、编辑区内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导决策服务。

(8)办理市、区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文件。

(9)负责起草“放管服”改革、政务服务、政务公开领域的规范性文件并组织实施，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施，加强推进全区行政审批制度和“放管服”改革工作的统筹协调。

(10)负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责牵头组织政务服务机构对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对办理情况进行跟踪督办。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监督措施。协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(11)负责建立和完善全区政务服务体系。负责协调推进全区政务服务平台的建设和管理.负责进驻区政务服务中心的各相关部门设置窗口的行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责进驻区政务服务中心平台的窗口单位及工作人员的管理、考核。负责对区政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督.负责对区直各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。

(12)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

(13)负责地方志工作督查、表扬、行政奖励。

(14)负责组织、规划、协调指导全区政府系统政务信息化建设。负责区人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。负责政务服务便民热线工作。

(15)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

钦北区人民政府办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个。其中行政单位1个，办属参照公务员管理事业单位1个，办属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是办公室本级；办属参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区人民政府发展研究中心；办属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心、钦州市钦北区政务服务中心。

办机关本级内设文电股、信息股、政工股、行政股、秘书股、政务服务监督管理股。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区人民政府办公室2024年的部门决算由4个独立编制单位构成，分别是钦州市钦北区人民政府办公室（独立核算）、钦州市钦北区人民政府发展研究中心（不独立核算）、钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心（不独立核算）、钦州市钦北区政务服务中心（不独立核算）。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1032.42万元，同比增加155.56万元，增长17.74%。收入具体情况如下：

财政拨款收入1032.42万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加155.56万元，增长17.74%，主要原因是2024年进行机构改革，原钦北区政务服务监督管理局的数据合并到我办，因此本年度收入增加。

（二）支出总计1032.42万元，增加155.56万元，增长17.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）812.61万元：主要用于政府办事务和按照国家政策规定向职工发放的工资及津贴补贴、行政运行、一般行政管理事务等方面支出。同比增加150.51万元，增长22.73%，主要原因是2024年进行机构改革，原钦北区政务服务监督管理局的数据合并到我办，在职人员人数增加，职工的工资及津贴补贴、行政运行等支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）142.22万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。同比增加16.12万元，增长12.78%，主要原因是2024年机构改革，人员增加机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）31.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。同比减少8.42万元，下降21.24%，主要原因是本年度减少了公务员医疗补助的支出。

4.农林水支出（类）1.48万元：主要用于支持驻村第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。同比增加1.48万元，增长100%，主要原因是2024年安排了驻村专项工作经费。

5.住房保障支出（类）44.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.69万元，下降5.65%，主要原因是2024年未能按月支出住房公积金的单位部分。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1032.42万元，其中：基本支出823.13万元，项目支出209.29万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1.3万元，主要用于本单位干部职工的工资补贴。

2.一般行政管理事务4.93万元，主要用于本单位职工工资福利支出。

3.行政运行643.83万元，主要用于本单位干部职工的工资、奖金及人员经费和单位日常运行使用的办公经费支出。

4.一般行政管理事务126.97万元，主要用于本单位的项目支出。

5.政务公开审批28.72万元，主要用于本单位及机构改革前钦北区政务服务监督管理局及政务服务中心日常运行和保障专项工作经费的项目支出。

6.行政运行6.33万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出。

7.行政运行0.53万元，主要用于机构改革前钦北区政务服务监督管理局公务员绩效奖金。

8.行政单位离退休45.12万元，主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离休人员管理方面的支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.05万元，主要用于按规定的比例计缴的职工养老保险

10.机关事业单位职业年金缴费支出16.76万元，主要用于按规定及时补缴的退休和离职职工职业年金。

11.其他残疾人事业支出5.28万元，为按规定的比例计缴的残疾人就业保障金。

12.行政单位医疗21.84万元，为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

13.公务员医疗补助9.39万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的公务员医疗补助。

14.一般行政管理事务1.48万元，主要用于驻村第一书记驻村帮扶工作相关经费支出。

15.住房公积金44.88万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出823.13万元，其中：人员经费756.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费66.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区人民政府办公室2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排4万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的30.75%；支出决算数比2023年度减少11.78万元，下降90.55％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比减少9.03万元，下降100％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算小于2023年度决算数的主要原因是：2024年不安排职工因公出国（境）。

（二）2024年度公务用车购置及运行费无支出，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度无支出。

（三）2024年度公务接待费支出1.23万元，完成年初预算的30.75%，同比减少2.75万元，下降69.10％。主要用于我办招商及公务活动中接待上级、来宾或客商。据统计,2024年本单位公务接待共12个批次、共计128人。其中：国内公务接待12个批次、128人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我办厉行节约，控制公务接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：我办厉行节约，控制公务接待经费支出。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区人民政府办公室2024年度机关运行经费支出  66.4万元，比2023年度增加3.14万元，增长4.96%。主要原因是：机构改革，2024年合并了原钦北区政务服务监督管理局的数据。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区人民政府办公室2024年度政府采购支出总额  8.29万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市钦北区人民政府办公室共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车  0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数982.36万元，执行数901.45万元。自评得分为98.61分，评级为一等。从自评情况来看：2024年本办整体预算执行金额为901.45万元，其中基本支出执行金额720.83万元，项目支出执行金额180.62万元。综合分析整体预算执行率91.76%，其中基本支出的预算执行率92.17%，项目支出的预算执行率90.16%。2024年的基本支出和项目支出的预算执行率都超过90%，预算执行效果达到预期。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目15个，项目支出总额180.62万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金180.62万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分项目资金的预算执行率较低，主要原因是财政拨款调整率较大。下一步改进措施：加强与财政的沟通协调，缩短资金到位时间，以确保资金及时高效发挥作用，提高项目资金的预算执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况。

  钦北区电子政务外网扩容升级项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.5分，评级为一等，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：钦北区电子政务外网扩容升级项目总金额为182.39万元，按计划分批结清项目款项。2024年项目支出29.998万元，结清钦北区电子政务外网扩容升级项目总工程款16.45%，达到保障电子政务外网正常运行的效果。

    （三）2024年度钦北区人民政府办公室部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3686969，联系人：邱莉莱） 

钦州市钦北区人民政府办公室

                     2025年 7 月21日