中国共产党钦州市钦北区委员会办公室2024年度部门决算

中国共产党钦州市

钦北区委员会办公室2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）负责推动中央、自治区党委、市委重大决策部署和区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

（二）负责区委文件和日常文书处理。

（三）负责区委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕区委的总体部署和中心工作开展调研。

（四）负责为区委提供政策法规服务工作。

（五）承担区委党务公开的具体工作，负责统筹协调全区党务公开工作。

（六）负责区委会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排。

（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和区委议事制度有关工作的组织实施，承办区委交办的与区人大常委会、政府、政协和驻地军警部队的协调工作。

（八）负责为自治区党委、市委和区委收集、报送信息工作，负责区委区人民政府总值班工作。

（九）负责全区党委系统密码通信、密码管理工作，负责全区党政机关计算机加密网络的规划、装备、运维管理监督。

（十）负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和协调工作，依法履行密码和保密行政管理职能。

（十一）依法履行全区档案行政管理职能。

（十二）承担区委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全区国家安全工作。

（十三）承担区委外事工作委员会办公室日常事务，统筹协调全区外事工作。

（十四）承担区委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调全区全面深化改革工作。

（十五）对全区党委系统办公室实行业务指导。

（十六）完成区委及上级部门交办的其他任务。

机关本级内设文电股、行政股、政工股、综合股、政策法规股、信息综合值班股、政策研究股、机要保密股、国家安全和外事股、档案事业发展和管理股共10个股室。

一、部门决算单位构成

中国共产党钦州市钦北区委员会办公室共有直属单位4个。其中行政单位0个，属参照公务员管理事业单位2个，属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是机关本级。

2024年中国共产党钦州市钦北区委员会办公室在职人员编制总数为46人，实有在职34人，实有离休0人，实有退休3人。具体情况如下：

1.机关编制数40人，编内实有在职30人，实有离休0人，实有退休3人。

2.机关后勤服务控制人员编制数6人，实有人数3人。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计738.02 万元，同比减少78.16万元，下降9.58%。主要原因是减少机要项目支出，收入具体情况如下：

财政拨款收入738.02万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少78.16万元，下降9.58%，主要原因是减少机要项目支出。

（二）支出总计738.02万元，同比减少78.82万元，下降9.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）599.09万元：主要用于在职人员每月工资发放，单位根据区委年内工作部署所需完成的重大工作和重要任务开支。同比减少99.68万元，下降14.27 %，主要原因是减少机要项目支出。

2.社会保障和就业（类）70.07万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加23.4万元，增长50.14%，主要原因是职工社保基数提高、增加职业年金缴费，相应增加此类支出。

3.卫生健康支出（类）25.76万元:主要用于在职及退休人员医疗保险，同比减少6.01万元，下降18.92%，主要原因是从8月起不再支付公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）43.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.69万元，增长12.21%，主要原因是公积金计算基数提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

6.年末结转和结余1.16万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党钦州市钦北区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出738.02万元，其中：基本支出516.53万元，项目支出221.49万元。具体支出情况如下：

1.行政运行422.11万元，主要用于在职职工工资的发放和日常公用经费。

2.一般行政管理事务176.98万元，主要用于单位根据上级相关部门要求和区委、区政府年内的工作部署，确立工作项目和重心要点工作的专项开支。

3.行政单位离退休2.65万元，主要用于单位退休人员生活补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.26万元,主要用于在职在编人员基本养老方面的缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元，主要用于变动人员职业年金缴费。

6.其他残疾人事业支出5.46万元，主要用于残疾人就业方面支出。

7.行政单位医疗19.19万元,主要用于单位人员基本医疗方面开支。

8.公务员医疗补助6.57万元，主要用于公务员医疗方面支出。

9.住房公积金43.09万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党钦州市钦北区委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出516.53万元，其中：人员经费470.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他社会保障费、退休费、医疗费、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党钦州市钦北区委员会办公室2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.6万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的72.31%；支出决算数比2023年度增加0.62 万元，增长49.21％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，与上年持平，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计   0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数等于2023年度决算数。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置费2024年度支出0万元，与上年持平，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

    从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数等于2023年度决算数。

2. 公务用车运行维护费2024年度支出0万元，与上年持平。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数等于2023年度决算数。

（三）2024年度公务接待费支出1.88万元，完成年初预算的72.31%，同比增加0.62万元，增长49.21％。主要用于对外地来访工作交流接待。据统计,2024年本单位公务接待共26个批次、共计260人。其中：国内公务接待26个批次、260人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：实际接待人数少于预计数。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数大于2023年度决算数的主要原因是：增加接待次数和接待人数。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国共产党钦州市钦北区委员会办公室2024年度机关运行经费支出46.35万元，比2023年度增加3.97万元，增长9.37 %。主要原因是：办公成本增加。

二、政府采购支出情况说明。

中国共产党钦州市钦北区委员会办公室2024年度政府采购支出总额26.37万元，其中：政府采购货物支出26.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国共产党钦州市钦北区委员会办公室共有车5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门年初预算数623.35万元，执行数738.02万元。其中：一般公共预算支出738.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，对单位各类开支的合理性，准确性以及效果进行评判，收集相关资料，文件制度，明确个人职能职责，拟定工作计划，审核资料，进行勘察、查验、询查，与单位人员进行核实，整理分析，形成评价报告，内容完整，客观公正，对档案资料进行归档，整体支出中包含行政运行等九大类支出，单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与年度工作任务相符，整体支出总体自评98.37分，评级为一等，绩效指标完成100％。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目11个，项目支出总额221.49万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金221.49万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

“重点工作经费”项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.06分，评级为一等，项目全年预算数为65.85万元，执行数为56.19万元，完成预算的85.33%。项目绩效目标完成100%。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对11项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出221.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分98.37分。从评价情况来看绩效目标完成情况100%。

    （三）2024年度中国共产党钦州市钦北区委员会办公室部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3686878，联系人：廖志继） 

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          2025年 7 月15日