钦州市钦北区长田街道办事处2024年度部门决算

钦州市钦北区长田街道办事处2024年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本辖区的经济和社会发展计划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导；

（二）组织党员、干部、群众学习政治理论知识，学习党的路线、方针、政策，学习科技文化知识和业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设；

（三）负责社区精神文明建设和社会治安综合治理、教育党员干部和其他工作人员，严格遵守党纪国法；

（四）按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作；

（五）负责搞好街道办、社区干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理；

（六）领导本街道办团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自章程开展工作；

（七）领导和监督、检查街道办各职能部门和村委工作；

（八）执行本级人民代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，执行本辖区的发展计划，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法、计划生育等行政工作；

（九）保护国有财产和劳动者集体所有的财产，保护私人合法财产；组织协调处理土地、山林、水利和其他民事纠纷；保障各种经济组织的合法权益；

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

夯实基础，驰而不息推进全面从严治党。创新载体，持之以恒抓好理论学习，强化理论武装，把宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务。筑牢党组织战斗堡垒，以“三个一”为抓手，提高基层党建工作质量，打通服务群众“最后一公里”。统一思想，凝心聚力，筑牢意识形态防线不放松。强化政治引领，加强政治监督。

促进城乡融合，不断提升经济总量与质量。围绕区委、区政府决策部署，凝心聚力谋发展，主动对接西部陆海新通道（平陆）重大工程项目，攻坚克难推进上级下达征地搬迁任务，服务辖区项目落地，规范化建设便民服务中心，推进政务服务规范、便捷、高效、廉洁，促进营商环境优化，全面提升经济发展的质量和效益。

抓民生事业，增人民福祉。全面推进养老保险扩面征缴工作，稳就业,确保城市新增就业人数提质增效。推进城乡最低生活保障全覆盖，做好动态核查调整，确保社会保障落到实处。积极推进义务教育均衡发展，加大对教育项目的服务支持力度，让义务教育儿童平等享受教育机会。持续抓好长田社工站服务群众作用，推动社工服务做实、做精、做细，不断提升服务群众水平。

抓环境治理，促城市品质提升。持续巩固创建国家卫生城市成果，不断推进创建自治区文明城市建设，全面推进环境品质提升迈上新台阶。持之以恒抓创文明街道工作，牢牢把握意识形态工作主动权，营造良好社会风气。全面推进河长制、湖长制、田长制，构建天蓝、地绿、水清的自然生态环境。积极融入钦州市“四轮驱动”发展战略，钦北区“四大战略”，积极争取上级资金推动老旧小区改造、口袋公园等风貌提升工程建设，不断提升城市整体发展水平。

全面加强基层社会治理，推动社会稳定和谐。扎实开展矛盾纠纷排查，确保问题矛盾化解在基层、化解在萌芽，全力维护社会稳定，加强一线督导和压力传导，持续做好安全生产等应急工作，不断提升社区治理水平，提升市域治理现代化。全力抓好安全生产和消防安全工作，强化宣传、排查、联合执法，同时抓好交通安全、校园安全、防溺水工作隐患排查、巡查，切实将安全放在第一位，保障人民群众生命和财产安全。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区长田街道办事处是钦北区政府的一个派出机构，属行政管理单位。单位性质为行政单位。所属1级预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。预算管理级次为一级，执行行政单位会计制度，实行单位独立核算。

2024年7月18日，按照钦北编发﹝2024﹞16号文件精神，设置以长田街道党工委、办事处机关管理为主的事业单位3个，钦州市钦北区长田街道党群服务中心，钦州市钦北区公共事务服务中心,加挂钦州市钦北区长田街道退役军人服务站牌子，设钦州市钦北区长田街道社会综合治理中心。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计991.48万元，同比减少40.07万元，下降3.88%。收入具体情况如下：

财政拨款收入991.48万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少40.07万元，下降3.88%，主要原因是减少了公务员医疗补助支出。

（二）支出总计991.48万元，同比减少40.07万元，下降3.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务622.92万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的行政、事业单位正常运转的基本支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。同比增加0.85万元，增长0.14%，主要原因是2024年财政所机构改革，增加人员工资社保等费用开支。

2.国防支出2万元：主要用于国防科研事业建设、国防动员、兵役征集等相关工作。同比增长2万元，增长100%，主要原因是2024年度增加了基层武装工作经费开支。

3.社会保障和就业支出63.63万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少9.45万元，下降12.93%，主要原因是2024年度减少离退休人员公务员医疗补助支出。

4.卫生健康支出24.43万元：主要用于按国家规定，开展的重大传染病防控工作的办公费、印刷费、广告宣传费、在职人员医疗保障、公务员医疗补助等支出。同比减少6.48万元，下降20.97%，主要原因是2024年度减少了公务员医疗补助支出。

5.节能环保支出1.2万元：主要用于农作物秸秆禁烧奖补资金。同比减少0.8万元，下降40%，主要原因是2024年度减少了农作物秸秆禁烧奖补资金支出。

6.城乡社区支出64.32万元：主要用于保障纳入财政部门预算管理的环境卫生系统正常运转的基本支出和为完成特定的征地搬迁任务发展目标而发生的项目支出。同比减少15.46万元，下降19.38%，主要原因是2024年度我单位减少了新城区征地搬迁补偿款的支出和环卫设备日常经费支出。

7.农林水支出201.19万元：主要用于对农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出。同比增加22.46万元，增长12.56%，主要原因是2024年度我单位增加了农村综合改革示范试点补助和对村民委员会和村党支部的补助项目经费支出和联镇包村补助资金支出。

8.住房保障支出11.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少26.04万元，下降68.84%，主要原因是减少住房公积金保障支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区长田街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出957.20万元，其中：基本支出848.09万元，项目支出109.11万元。具体支出情况如下：

1.行政运行587.40万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

2.一般行政管理事务27.06万元，主要用于我街道环卫工人春节慰问经费、打捞清理水浸洞高铁桥底鱼塘水葫芦工作经费、环卫工人中秋节慰问经费。

3.专项普查活动9.06万元，主要用于全面掌握我街道第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

4.兵役征集2万元，主要用于国防科研事业建设、国防动员、兵役征集等相关工作。

5.社会保险经办机构3.01万元，主要用于基本养老保险激励奖励资金和离任村干部养老保险补助发放中的办公费、生活补助费等经费支出。

6.行政单位离退休费6.02万元，主要用于按自治区统一规定的街道本级退休人员物业补助和生活补助费支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.05万元，主要用于国家和自治区统一规定的在职人员基本养老保险缴费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元，主要用于国家和自治区统一规定的在职人员职业年金缴费支出。   

9.其他优抚支出0.6万元，主要用于基层退役军人服务站补助支出。

10.其他残疾人事业支出6.23万元，主要用于残疾人就业保障金支出。

11.重大公共卫生服务支出2万元，主要用于艾滋病防治宣传等经费支出。

12.行政单位医疗16.91万元，主要用于根据国家和自治区统一规定的在职人员按规定的比例计缴的医疗保险支出。

13.公务员医疗补助5.52万元，主要用于根据国家和自治区统一规定的在职人员按规定的比例计缴的公务员医疗保险支出。

14.大气1.2万元，主要用于长田街道秸秆禁烧奖补资金，开展秸秆禁烧管控工作，农作物秸秆综合利用有利于推动农业循环经济发展。

15.城乡社区环境卫生8.24万元，主要用于环卫设备日常工作开展的环卫车辆维修维护等支出。

16.其他城乡社区支出21.80万元，主要用于2022年疫情防控设施及安装拆除工程、钦江西岸人行步道绿化建设工程、2018年度大井社区公共服务中心建设工程、钦江人行步道工程支出。

17.水利建设征地及移民支出0.1万元，主要用于大中型水库移民自然减员工作支出。

18.对村民委员会和村党支部的补助191.09万元，主要用于保证日常运转发生的社区干部基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出。村（民）监督委员会成员生活补助，村（民）小组长生活补助，党建工作站办公费，城市社区工作经费（区级）工作开展的办公费、印刷费等支出。

19.其他农林水支出10万元，主要用于2022、2023年联镇包村补助资金支出。

20.住房公积金11.78万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区长田街道办事处2024年一般公共预算财政拨款基本支出848.09万元，其中：人员经费822.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对村民委员会和村党支部的补助；公用经费25.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区长田街道办事处2024年度政府性基金预算财政拨款支出34.28万元，其中：

征地和拆迁补偿支出34.28万元，主要用于百利华庭三区北面地块项目征地搬迁补偿款、钦北区新城区石吉生态净水十三中北面和钦州市第四十三小学华发小学西边地块项目评估费、十三中北面地块项目第二批征地搬迁补偿款、皇马食品加工标准厂房及配套设施工程（一期）护坡挡土墙第二批次征地搬迁补偿、钦北区皇马污水处理厂扩建及配套管网 建设工程项目、皇马食品加工标准厂房及配套设施工程一期护坡挡土墙用地征地搬迁补偿。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区长田街道办事处2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区长田街道办事处2024年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，同比无增减。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2024度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024度无支出。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

     第三部分：2024年度部门决算报表

     详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区长田街道办事处2024年度机关运行经费支出25.72万元，比2023年度减少7.6万元，降低22.81%。主要原因是：我街道全面贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风，密切联系群众落实中央八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强规范公务接待和公务用车运行和维护维修费的开支。减少集体土地征收及其他地上附着物补偿款的项目工作经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区长田街道办事处2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市钦北区长田街道办事处共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车  0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数1127.24万元，执行数978.33万元。自评得分为98.01分，评级为一等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目37个，项目支出总额130.24万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：37个项目评为一等，涉及资金130.24万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大，部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施：合理设置相关指标，规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

十三中北面地块项目第二批征地搬迁补偿款项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为15.35万元，执行数为15.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据文件要求及测量标准等及时将十三中北面地块项目第二批征地搬迁补偿款拨付给相关人员。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对37个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出978.33万元，政府性基金预算支出34.28万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分98.01分。从评价情况来看，本年度达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2024年度钦州市钦北区长田街道办事处部门预算绩效自评结果公开统计表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2024年度部门

决算信息的函

钦州市钦北区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《钦州市钦北区财政局关于批复2024年部门决算的通知》（钦北财字〔2025〕 19号）精神，我单位需要公开本部门2024年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2024年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、准确性、完整性及公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3891301，联系人：章倩）

钦州市钦北区长田街道办事处

                     2025年7月23日