中国共产党钦州市钦北区委员会钦州市钦北区人民政府督查和绩效办公室2020年度部门决算

中国共产党钦州市钦北区委员会钦州市  

钦北区人民政府督查和绩效办公室  

2020年度部门决算  

目  录    

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2020年度部门决算情况说明    

一、2020年度收入支出决算总体情况  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明  

第三部分：2020年度部门决算报表    

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

第四部分:名词解释    

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦北区督查考评办主要工作任务是主要负责区绩效考评领导小组、区督促检查工作领导小组的日常工作；负责围绕党中央、国务院，自治区党委、政府，市委、市政府和区委、区政府的重大决策、重要工作部署、重要会议精神，以及区委常委会会议、区人民政府常务会议重要决定事项贯彻落实情况开展督促检查、反馈；负责上级领导和区委区人民政府领导同志批示或交办事项的督促查办、反馈；负责围绕区委、区人民政府总体部署和中心工作开展督查调研活动；负责制定和完善全区绩效考评指标、考评办法，审核各镇(街道)和区直各单位绩效考评指标，负责承接上级对钦北区的绩效考评工作；负责指导各镇(街道)和区直单位组织开展督查和绩效考评工作，协调解决关于督查和绩效考评的重要问题； 负责督促检查考评对象绩效目标完成情况， 提出改进意见建议，组织开展日常评估和年度绩效考评工作；强化结果运用，根据督查情况和考评结果提出意见建议；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

钦北区督查考评办设下列内设机构:综合股。负责机关日常运转工作，承办文电、会务、财务、机要保密、信访、应急、安全、档案、信息、扶贫、干部人事、后勤接待等工作。  

二、部门决算单位构成  

钦北区督查考评办成立于2019年3月,下辖1个区绩效考评中心，单位属一级预算管理单位，执行的是行政单位会计制度。核定编制共9个，其中行政编制4个。设主任1名，副主任2名。全额事业编制5个,在职在编干部职工共9人。机关后勤服务聘用人员控制数2名。  

第二部分：2020年度部门决算情况说明  

一、2020年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计160.55万元，较2019年度决算数增加61.02万元，增长60.31%。收入具体情况如下：    

1.财政拨款收入160.55万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数增加61.02万元，增长60.31%，主要原因是2020年度钦州市机关绩效管理信息平台升级为钦州市绩效管理云平台，钦北区需承担20万元经费；增加了开展疫情防控查访工资经费；2019年7月调入的一名事业单位干部工资福利等各项支出从2020年1月起增加入区督查考评办预算；干部职工正常增资、医疗保险养老保险等福利增长等。    

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。  

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。    

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

（二）支出总计160.55万元，较2019年度决算数增加61.02万元，增长60.31%。支出具体情况如下：    

1.一般公共服务135.02万元：主要用于本单位人员的工资及履行本单位职责所开展的督查查访工作、绩效指标核验等支出。较2019年度决算数增加35.49万元，增长35.66%，主要原因是2020年度钦州市机关绩效管理信息平台升级为钦州市绩效管理云平台，钦北区需承担20万元经费；增加了开展疫情防控查访工资经费；2019年7月调入的一名事业单位干部工资福利等各项支出从2020年1月起增加入区督查考评办预算；干部职工正常增资、医疗保险养老保险等福利增长等。  

2.社会保障和就业11.13万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加2.5万元，增长28.97%，主要原因是增加2019年7月调入的一名事业单位干部工资福利等各项支出从2020年1月起增加入区督查考评办预算；干部职工正常增资后养老保险等福利增长。  

3.卫生健康支出7.04万元：主要用于本单位人员的医保及生育保险等方面支出突发公共卫生事件应急处理。较2019年度决算数增加3万元，增长74.26%，主要原因是2019年7月调入的一名事业单位干部工资福利等各项支出从2020年1月起增加入区督查考评办预算；干部职工正常增资后医疗保险等福利增长；年中申请追加新冠感染疫情防控工作经费。  

4.住房保障支出7.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.43万元，增长49.29 %，主要原因是2019年7月调入的一名事业单位干部工资福利等各项支出从2020年1月起增加入区督查考评办预算；干部职工正常增资后公积金基数增长。  

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。  

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

2020年度财政拨款收入160.55万元（其中：一般公共预算财政拨款160.55万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度决算数增加61.02万元，增长60.31%，主要原因是2020年度钦州市机关绩效管理信息平台升级为钦州市绩效管理云平台，钦北区需承担20万元经费；增加了开展疫情防控查访工资经费；2019年7月调入的一名事业单位干部工资福利等各项支出从2020年1月起增加入区督查考评办预算；干部职工正常增资、医疗保险养老保险等福利增长等。2020年度财政拨款支出160.55万元，比2019年度增加61.02万元，主要原因是：2020年度钦州市机关绩效管理信息平台升级为钦州市绩效管理云平台，钦北区需承担20万元经费；增加了开展疫情防控查访工资经费；2019年7月调入的一名事业单位干部工资福利等各项支出从2020年1月起增加入区督查考评办预算；干部职工正常增资、医疗保险养老保险等福利增长等。  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

2020年度一般公共预算财政拨款支出160.55万元，其中：基本支出119.56万元，项目支出40.98万元。具体支出情况如下：  

1.行政运行96.27万元，主要用于按国家规定发放职工工资及津贴等工资类支出和办公设备购置支出。  

2.一般行政管理事务38.74万元，主要用于支付开展业务工作中产生的经费。  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.13万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险的支出。  

4.突发公共卫生事件应急处理2.24万元，主要用于支付新冠感染疫情防控工作督查租车经费。  

5.行政单位医疗4.8万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。  

6.公务员医疗补助0.57万元，主要用于按照国家政策规定为公务员计缴的公务员医疗保险的支出。  

7.住房公积金7.36万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。  

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.56万元，其中：人员经费112.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费7.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。  

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.64万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的16.67%；支出决算数比2019年度增加0.12万元，增长100％。具体情况如下：  

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。  

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数与2019年度决算数持平。  

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0万元。  

1.公务用车购置费2020年度支出0万元。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数与2019年度决算数持平。  

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数与2019年度决算数持平。

（三）2020年度公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的16.67%，同比增加 0.12万元，增长100％。主要用于支付接待上级部门到我区开展督查、绩效等业务工作产生的接待费用。据统计,2020年本单位公务接待1个批次、共计12人。其中：国内公务接待 1个批次、12人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：其他接待工作主要由区接待办统筹安排。我单位负责部分接待工作。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：2020年增加一项由我办安排的接待工作。

 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

2020年度机关运行经费支出7.24万元，比2019年度增加1.29万元，增长21.68%。主要原因是：业务增加及增加一名人员。  

（二）政府采购支出情况说明。  

2020年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2020年12月31日，钦北区督查考评办共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目自评情况。  

根据财政预算管理要求，我办对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款40.98万元，占年初项目预算的204.9%。从评价情况来看，务能力，推进经济社会发展、公众评议整改、督查和绩效工作民生目项目支出绩效情况较为理想，达到了机关效能整体提升、为群众服务受益群众满意的绩效目标；取得了群众满意度提高的社会效益。  

（2）整体支出绩效自评情况。  

我办已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出40.98万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

综合业务工作经费项目自评得分为100分。项目绩效工作开展过程没有发现问题。  

第三部分：2020年度部门决算报表  

详见附件:中国共产党钦州市钦北区委员会钦州市钦北区人民政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算公开附表。  

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:\fakepath\钦州市钦北区督查考评领导小组办公室2020年度部门决算公开附表.xls